| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 950.00 | 00010939785463 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | referente valor de empenho para pagamento de servicos a serem prestados em apresentacao artistica, na comemoracao de final de ano , realizada em praca publica no dia 31 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 700.00 | 00009414539441 | Anderson Maikon De Souza Santos | referente valor destinado a locacao de um espaco aberto e reservado para as confraternizacoes de fim de ano das Secretarias de Administracao e Secretaria de Saude, sendo as mesmas realizadas em datas diferentes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS E NESTE MUNICIPIO NESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 595.00 | 04647887000831 | MOVELETRO AMPARO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 COLCHAO LIGHT D33, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 595.00 | 04647887000831 | MOVELETRO AMPARO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 COLCHAO LIGHT D33, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 100000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao pessoa -PB, no dia 09/01/2022, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 8000.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 265.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos prestados Na limpeza da central de velorio deste municipio e ainda outros predios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 370.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 1900.00 | 18426434000113 | 18.426.434 GILVAN LUCIO DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RADIADOR 560X921X40 SCAN, PARA SER UTLIZADO NO CAMINHÃO QUE PE LOCADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 265.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao e Recuperacao de Pavimentacao em Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000019 | 03/01/2023 | 287801.79 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS PROJETADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO., CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00090/2022, DO REFERIDO. | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 100.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SPOTS/VINEHTAS PARA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERAL POPULAR, PARA O SEPULTAMENTO DE ENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 1958.30 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente aos creditos 1542192, 1545370, 1542221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 20000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 3000.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Referente valor que se empenha para pagamento dos servicos a serem prestados em capacitacao com o grupo de mulheres da protecao social basica do municipio de Amparo-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao pessoa -PB, no dia 12/01/2023, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 1037.28 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas e ainda o servico da revisao de fabrica do veiculo ambulancia, pertecente a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 1500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2023 | 1520.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em eventos nas confraternizacao dos funcionarios das secretarias e outros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2023 | 1993.60 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2023 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | REFERENTE VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO DA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2023 | 100.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAUJO | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem no dia 17/01/2023, para a cidade de Joao pessoa, para tratar da emissao do RG na Central. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2023 | 5000.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFEIÇÕES QUE SERAM FEITAS PELAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DESTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2023 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2023 | 1550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBA SUBMERSSA, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2023 | 300.00 | 00012131870442 | IURI JOSÉ DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em jogo amistoso onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2023 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2023 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA NASCIMENTO OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2023 | 422.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2023 | 300.00 | 00005721656417 | FABIO JUNIOR BRITO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2023 | 5000.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFEIÇÕES QUE SERAM FEITAS PELAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DESTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000040 | 17/01/2023 | 170000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA CALCINHA PRETA PARA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2023 NO DIA 21/01/2023, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE No IN00005/2023, E CONTRATO 00009/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000041 | 17/01/2023 | 50000.00 | 00886833000100 | HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA CANINANA, PARA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2023 NO DIA 20/01/2023, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE No IN00006/2023, E CONTRATO 00010/2023- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000043 | 17/01/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA KARKARA, PARA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2023 NO DIA 21/01/2023, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE No IN00007/2023, E CONTRATO 00011/2023-C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000044 | 17/01/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA OS 3 DO NORDESTE, PARA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2023 NO DIA 21/01/2023, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE No IN00008/2023, E CONTRATO 000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000045 | 17/01/2023 | 15000.00 | 47144774000150 | 47.144.774 DANILO MANDU DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA DOUTORZINHO, PARA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2023 NO DIA 20/01/2023, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE No IN00009/2023, E CONTRATO 00016/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2023 | 350.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em jogo amistoso onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2023 | 140.04 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS EM 01 REGISTRO DE ATA, DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2023 | 438.93 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/12/2023 a 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2023 | 2986.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/12/2023 a 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000060 | 18/01/2023 | 3839.32 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000065 | 18/01/2023 | 750.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2023 | 5658.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000057 | 18/01/2023 | 18058.23 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000048 | 18/01/2023 | 110000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA MAGNIFICOS, PARA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2023 NO DIA 20/01/2023, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE No IN00004/2023, E CONTRATO 00008/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000052 | 18/01/2023 | 54500.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO QUE ACONTECERÁ EM EM 20 DE 21 DE JANEIRO/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00003/2023 E CONTRATO Nº0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000058 | 18/01/2023 | 2589.97 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000059 | 18/01/2023 | 1008.74 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2023 | 9943.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2023 | 2443.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000062 | 18/01/2023 | 8787.60 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/12/2023 a 15/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000061 | 18/01/2023 | 3950.70 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000064 | 18/01/2023 | 1500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000063 | 18/01/2023 | 13606.43 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2023 | 5000.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POUSADA PARA AS BANDAS QUE IRAM SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO QUE ACONTESERÁ EM 20 E 21 DE JANEIRO DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2023 | 5000.00 | 00003061583459 | ANTONIO FRANCISCO NETO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE APOIO, ESTRUTURA, MONTAGEM E ENTRE OUTROS QUE IRAM TRABALHAR NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000070 | 19/01/2023 | 96800.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGEMTNODE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO P3, LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 250 KVA ABASTECIDO, SOM DE GRANDE PORTE 64 CANAIS, SEGURANÇAS ESPECIALIZADOS, PLACAS DE LED PARA TEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000067 | 19/01/2023 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000068 | 19/01/2023 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2023 | 240.00 | 00006401179457 | VAGNER BATISTA VILAR | referente valor de pagamento de diaria em ressarcimento de despesa, com viagem a cidade de campina grande -pb, nos dias 12 e 13, para treinamento de atualizacoes do sistema de contabilidade deste municipio, no qual e designado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2023 | 240.00 | 00002139867440 | JOCELMA ANSELMO FERREIRA | referente valor de pagamento de diaria em ressarcimento de despesa, com viagem a cidade de campina grande -pb, nos dias 12 e 13, para treinamento de atualizacoes do sistema da folha de funcionarios, deste municipio, no qual e designado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2023 | 175.00 | 00003095534400 | Joseilma Anselmo Ferreira | Correspondente pagamento de diaria com viagem a cidade de Campina Grande no dia 09/01/2023 , do corrente ano, para resolver assuntos do municipio junto ao comercio local. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2023 | 16736.39 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2023 | 1284.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DO PRAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000071 | 20/01/2023 | 96500.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGEMTNODE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO P3, LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 250 KVA ABASTECIDO, SOM DE GRANDE PORTE64 CANAIS, SEGURANÇAS ESPECIALIZADOS, PLACAS DE LED PARA TEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2023 | 1500.00 | 00006806630456 | AIRTON SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA EQUIPE DE GARÇONS QUE ESTARAM TRABALHANDO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2023 | 3200.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POUSADA PARA AS BANDA MAGNIFICOS DIA 20 DE JANEIRO, QUE IRA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO QUE ACONTESERÁ EM 20 E 21 DE JANEIRO DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao e Recuperacao de Pavimentacao em Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000075 | 20/01/2023 | 500.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO ACESSO DA PB-248 A CENTRAL DE VELÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, VALOR REFERENTE A CONTA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00006/202 | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2023 | 4220.00 | 00009508076488 | EMELLY MARRALY OLIVEIRA CONSERVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, FORNECIDOS NAS RECEPÇÕES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DESTE ANO, E AINDA OUTRAS REUNIÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000082 | 24/01/2023 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000083 | 24/01/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000081 | 24/01/2023 | 21000.00 | 00285196000108 | AMARILDO C LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EM LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DO PATRIMONIO MOVEL E IMOVEL EM TODAS AS REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00019/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000084 | 24/01/2023 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2023 | 1020.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000085 | 24/01/2023 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00004/2023 do referido, referente ao mes de JANEI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2023 | 7310.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2023 | 4814.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2023 | 1603.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2023 | 6573.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2023 | 43007.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2023 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2023 | 7302.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2023 | 5632.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2023 | 54900.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2023 | 1832.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2023 | 12949.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2023 | 10513.54 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2023 | 22740.73 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2023 | 34317.67 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2023 | 1302.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2023 | 2925.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2023 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2023 | 2000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | referente valor de empenho para pagamento de Servico de locacao de letras em madeira, com iluminacao para a festa de Janeiro nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2023 | 3500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSMISSÃO EM HD FILMAGENS C 02 CAMERAS CANON X11 E 01 CAMERA ALPHA SONY E SISTEMA BLACK MAGIC P DA FESTA DE JANEIRO 2023 SENDO OS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2023 | 3600.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EQUIPE COMPLETA DE BOMBEIROS, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2023, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2023 | 4000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE UM CFTV ( CIRCUITO FECHADO DE TV ), DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO QUE ACONTECEU NOS DIAS 20 E 21 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2023 | 74071.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2023 | 28720.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2023 | 3052.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2023 | 3906.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2023 | 3906.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2023 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2023 | 4937.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2023 | 7104.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2023 | 5000.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECNETES A ESTE MUNICIPIO DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2023 | 1302.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Transportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2023 | 6510.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2023 | 2500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2023 | 2000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2023 | 5098.62 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2023 | 7868.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2023 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2023 | 1532.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2023 | 1302.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2023 | 33000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Obras | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2023 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Obras - Limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2023 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2023 | 6510.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2023 | 8820.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2023 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Administracao e Financas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2023 | 1500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2023 | 25000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb 40% efetivos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2023 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb 30% Infantil. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2023 | 2954.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2023 | 60340.98 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2023 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2023 | 8774.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2023 | 22855.13 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2023 | 7485.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2023 | 166596.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2023 | 1611.36 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS PARA SEREM CONFECCIONADOS CORTINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA NOSSA SEDE DA ESCOLA TERTULINA NOBRE GA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2023 | 42000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2023 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2023 | 11074.89 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2023 | 6196.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Administrativos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2023 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - MAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2023 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Atencao Basica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000153 | 27/01/2023 | 100606.08 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 4 (QUATRO), SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2020, E CONTRATO Nº00082/2020, DO RESPONSAVÉL, SOBRE O ADITIVO 0002/2021. | 00052020 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000154 | 27/01/2023 | 17077.57 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 4 (QUATRO), SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2020, E CONTRATO Nº00082/2020, DO RESPONSAVÉL, SOBRE O ADITIVO 0004/2023. | 00052020 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2023 | 15000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb 70% Infantil | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2023 | 70500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb 70% Fundamental | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2023 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2023 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2023 | 465.00 | 00003531268457 | ANGELA CARLA ALVES DO NASCIMENTO | Correspondente ao pagamento pelos servicos a serem realizados no atendimento de primeiros socorro no ponto de atendimento da saude na tradicional festa de janeiro deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2023 | 8753.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-12/2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000167 | 27/01/2023 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO LICITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2023 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000165 | 27/01/2023 | 12031.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH - 7392, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00022/2023 DE REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000184 | 30/01/2023 | 27591.94 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2023 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000178 | 30/01/2023 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000181 | 30/01/2023 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000187 | 30/01/2023 | 8568.07 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2023 | 1053.00 | 00009370389466 | JOÃO PAULO DA SILVA | referente ao pagamento aos servicos prestados como cozinheiro das comidas servidas nas recepcoes durante a tradicional festa de janeiro 2023, realizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2023 | 950.00 | 00006776194483 | FRANCICLEIDE SOARES DA SILVA | referente ao pagamento aos servicos prestados como cozinheiro das comidas servidas nas recepcoes durante a tradicional festa de janeiro 2023, realizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000185 | 30/01/2023 | 4982.93 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA E AINDA POR VEICULOS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2023 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000179 | 30/01/2023 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000186 | 30/01/2023 | 1772.98 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2023 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000191 | 30/01/2023 | 4166.42 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000192 | 30/01/2023 | 2000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2023 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2023 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000172 | 30/01/2023 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PREGÃO PRES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000182 | 30/01/2023 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, E ADITIVO 0001/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000189 | 30/01/2023 | 3643.96 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000193 | 30/01/2023 | 1125.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000194 | 30/01/2023 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE novembro e JANEIRO/2023, CONFORME DISPENSA N°00001/2022, E ADITIVO 00001/2023. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000180 | 30/01/2023 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. E ADITIVO 0001/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000188 | 30/01/2023 | 2068.88 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2023 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2023 | 245.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO - COMERCIO DE MAT. CONTRA INCENDIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TROCA E MANUTEÇÃO DOS CILINDROS DE OXIGENIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000190 | 30/01/2023 | 26340.06 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2023 | 40000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parcelamento de debitos junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000197 | 02/02/2023 | 1300.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000198 | 02/02/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A JANEIRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000204 | 03/02/2023 | 15000.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000208 | 03/02/2023 | 10000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2023 | 2372.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente aos creditos 1550409, 1551050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000236 | 03/02/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2023, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000203 | 03/02/2023 | 20000.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000207 | 03/02/2023 | 10000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000201 | 03/02/2023 | 30000.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000205 | 03/02/2023 | 30000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2023 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2023 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2023 | 250.00 | 00079728960468 | JOSÉ ADERIVALDO DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000202 | 03/02/2023 | 50000.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000206 | 03/02/2023 | 40000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao e Recuperacao de Pavimentacao em Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000199 | 03/02/2023 | 51690.56 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA (AVENIDA DA ESCOLA TERTULINA MARIA DA NOBREGA) - AMPARO/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2021 E CONTRATO Nº00097/2021, SOBRE ADITIVO Nº 0003/2023, DA RE | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2023 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2023 | 527.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos prestados Na limpeza da central de velorio deste municipio e ainda outros predios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2023 | 527.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2023 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2023 | 790.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2023 | 790.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2023 | 275.00 | 00000766684873 | EVALDO MACHADO DE SOUSA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados de mao de obra em recuperacao e conserto geral em portas em predios locados ou pertencentes a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2023 | 1053.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | valor correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2023 | 1160.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como ajudante e ainda outros diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio, SENDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2023 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2023 | 738.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 14 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2023 | 755.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra em pintura das guias do calcamento desta cidade e ainda outros dias prestados em outros servicos da sec. De obras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2023 | 316.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro em recuperacao e retoques em geral nos predios pertencentes a locados, por esta prefeitura. Sendo 6 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2023 | 370.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2023 | 700.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra em pintura das guias do calcamento desta cidade e ainda outros dias prestados em outros servicos da sec. De obras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2023 | 1620.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como pedreiro em recuperacao e retoques em geral nos predios pertencentes a locados, por esta prefeitura, Referente a 22 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2023 | 492.00 | 00009508030496 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra em pintura das guias do calcamento desta cidade e ainda outros dias prestados em outros servicos da sec. De obras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2023 | 422.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2023 | 845.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 16 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2023 | 845.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade, desta cidade sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2023 | 690.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como ajudante em diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio, SENDO 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2023 | 610.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra em pintura das guias do calcamento desta cidade e ainda outros dias prestados em outros servicos da sec. De obras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2023 | 1200.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA 10200749498 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO DA ENTRADA DA CIDADE E DOIS POÇOS NO SITIO SALGADINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2023 | 422.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2023 | 1475.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em lavagens completa das maquinas pesadas e ainda os onibus e veiculos de grande porte e pequeno porte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2023 | 950.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2023 | 2100.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. SENDO 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2023 | 545.00 | 00005994202436 | JOSÉ EDIERK DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra em pintura das guias do calcamento desta cidade e ainda outros dias prestados em outros servicos como pedreiro da sec. De obras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2023 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LUX, DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2023 | 250.00 | 00005236377480 | NOEMIA ALVES COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2023 | 250.00 | 00005265388486 | VALDENEIDE ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2023 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2023 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2023 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2023 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2023 | 3700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOTERAPIA 100MC, A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2023 | 175.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor para pagamento de diaria em ressarcimento com viagem para participar da REUNIÃO CIB, SES/PB, MODALIDADE PRESENCIAL, que acontecera no dia, 07 de fevereiro em JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2023 | 512.69 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo do Convenio 130/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000260 | 07/02/2023 | 5500.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DESTA EDILIDADE E ALGUMAS SEC. VINCULADAS A ESTA, conforme dispensa nº0009/2023, do refeirdo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000261 | 07/02/2023 | 3480.33 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E AINDA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme dispensa nº0009/2023, do refeirdo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000264 | 07/02/2023 | 4567.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E AINDA PELA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº00008/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000259 | 07/02/2023 | 4435.33 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, conforme dispensa nº0009/2023, do refeirdo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000265 | 07/02/2023 | 4240.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00008/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2023 | 1053.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | correspondente aos servicos a serem prestados em atendimento das familias identificadas no CADUNICO como unipessoal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2023 | 1053.00 | 00005378211476 | MARIA JOSE BRITO DOS SANTOS | correspondente aos servicos a serem prestados em atendimento das familias identificadas no CADUNICO como unipessoal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000262 | 07/02/2023 | 3077.54 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDEDA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS DESTE MUNICIPIO, conforme dispensa nº0009/2023, do refeirdo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000266 | 07/02/2023 | 3929.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00008/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2023 | 370.00 | 00006827259439 | JUNIOR FABIO GOMES RIBEIRO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2023 | 527.00 | 00013899177460 | RENE DA SILVA NASCIMENTO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados em reparos dos modulos sanitarios domicialiares, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000263 | 07/02/2023 | 3461.50 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00008/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2023 | 527.00 | 00010361922450 | ILANE BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra em limpeza e conservacao do chafariz publico para uso dos visitantes durante o periodo da tradicional festa de janeiro deste municipio, sendo uma equipe de 4 pessoas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000257 | 07/02/2023 | 3383.31 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES EM RECEPÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2023 | 632.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio, valor referente a 4 dias trabalhados sendo a 150,00 reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2023 | 10578.08 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Referente servico de emissao de passagens aereas de 26 a 30/03/2023 de Joao Pessoa para Brasilia tipo ida e volta, e hospedagem no periodo de 26 a 30/03 /12 no Hotel Athos Bulcao Hplus em Brasilia sendo 2 apartamentos em nome de Inacio Luiz Nobrega da Si | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2023 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2023 | 170.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCA MACIEL ALVES | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo por atestado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2023 | 720.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos a serem realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2023 | 600.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2023 | 1440.00 | 00051986041867 | MARIA CLARA MENEZES SOUSA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2023 | 1680.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2023 | 1680.00 | 00009340783433 | GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem realizados em plantoes como ENFERMEIRA, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2023 | 1711.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2023 | 3945.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2023 | 1475.00 | 00010906933463 | Victor emanoel Pereira da silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM PINTURAS GERAIS SENDO PAREDES E PORTÕES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ILDEFONSO ANSELMO A AINDA JUVENAL FERREIRA DE BRITO, SENDO UMA EQUIPE DE 5 PINTORES PARA OS SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2023 | 3400.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2023 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2023 | 2400.00 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2023 | 4384.04 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologia, prestados na unidade basica de saude deste municipio. E ainda substituindo o odontologo efetivo quando o mesmo esta de atestado medico durante 30 dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2023 | 1085.85 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS E OFICINAS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000287 | 09/02/2023 | 3077.54 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDEDA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS DESTE MUNICIPIO, conforme dispensa nº0009/2023, do refeirdo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000276 | 09/02/2023 | 2402.37 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES EM RECEPÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2023 | 2054.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM SERVIDAS NAS RECEPÇÕES SERVIDAS NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DESTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2023 | 527.00 | 00057224501549 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS ALVES | Correspondente aos servicos prestados virgilante na escola Ildefonso quando a mesma recebeu equipes de apoio que prestaram servicos na tradicional festa de janeiro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2023 | 1329.70 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SEREM SERVIDAS NAS RECEPÇÕES SERVIDAS NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DESTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000291 | 10/02/2023 | 17139.70 | 34884801000189 | SILVA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2023 | 10260.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2023 | 2006.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2023 | 700.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2023 | 1050.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2023 | 5405.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2023 | 632.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De saude deste municipio, durante o periodo de 30 dias em cobertura de ferias de funcionaria efetiva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2023 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2023 | 2104.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2023 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2023 | 20000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2023 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | Correspondente aos servicos prestados no transporte do malote dos correios deste municipio, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha referente a pagamento de despesas com tarifas bancarias, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2023 | 845.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio operadores as maquina pesadas que prestam servicos neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2023 | 527.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | referente valor para pagamento de servicos de mao de obra a serem prestados como gesseiro em confeccoes de reparticoes de gesso, na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2023 | 541.96 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E AIND SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA, PERTECENETA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2023 | 1810.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus das maquinas pesadas, e veiculos grande porte, pertencentes a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000308 | 13/02/2023 | 9012.76 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2023 | 1200.00 | 47351418000107 | LUANA LIBERATO AGRIPINO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE GARRAS ESTILO SQUEZE PERSONALIZADA DE 500 ML PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA PEGAGOGICA REALIZADA NO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2023 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2023 | 1900.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2023 | 1900.00 | 00006056779483 | GEORGIA VALERIA CRISPIM BERNARDES MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS COMAUTISMO DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2023 | 1265.00 | 00004251234480 | RENUZIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em plantoes como odontologia, prestados no CEO- centro de especialidade odontologica deste municipio, substituindo o odontologo efetiva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2023 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2023 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2023 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2023 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070279437439 | JOSE RENNE MORATO ORO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2023 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2023 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2023 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2023 | 200.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2023 | 200.00 | 00014233917482 | FERNANDA RAIANE SANTANA LEU | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2023 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2023 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2023 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13/02/2023, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000339 | 14/02/2023 | 1939.16 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2023 | 3386.60 | 17817623000154 | POUSADA $ CHURRASCARIA CARIRI LTDA-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS QUE SE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000336 | 14/02/2023 | 6087.17 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2023 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2023 | 200.00 | 00009642845458 | PABLO DIEGO DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2023 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2023 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000335 | 14/02/2023 | 2000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000337 | 14/02/2023 | 4435.37 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000332 | 14/02/2023 | 19201.84 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000340 | 14/02/2023 | 8416.72 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000341 | 14/02/2023 | 3241.45 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000334 | 14/02/2023 | 1250.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000338 | 14/02/2023 | 3540.45 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000333 | 14/02/2023 | 15361.13 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/01/2023 -- 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2023 | 1152.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KITS SIMPLES, TRILHOS, JUNÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS EM CORTINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA NOSSA SEDE DA ESCOLA TERTULINA NOBREGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/01/2023 -- 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2023 | 420.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2023 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2023 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/01/2023 -- 15/02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2023 | 2393.05 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GESTANTES DO PAIF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2023 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOAÕ PESSOA -PB, no dia 16/02/2023, para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000351 | 16/02/2023 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000352 | 16/02/2023 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2023 | 300.00 | 00005721656417 | FABIO JUNIOR BRITO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2023 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2023 | 200.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2023 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2023 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA NASCIMENTO OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2023 | 200.00 | 00048353825287 | JONAS BARBOSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2023 | 579.50 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GESTANTES DO PAIF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2023 | 2393.05 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GESTANTES DO PAIF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2023 | 3906.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2023 | 3906.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2023 | 4750.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2023 | 6975.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2023 | 4231.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2023 | 1532.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2023 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2023 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2023 | 800.00 | 00013145524496 | JOSÉ VALMIR DE FRANÇA MACIEL | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO AMPARENSE desta cidade para cobertura de despesas em jogo em uma copa onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2023 | 6510.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2023 | 8000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2023 | 76673.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2023 | 30108.67 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2023 | 3052.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2023 | 33790.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2023 | 2925.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2023 | 1302.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2023 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2023 | 8958.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2023 | 23536.67 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2023 | 9144.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2023 | 2954.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2023 | 160180.01 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2023 | 76364.31 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2023 | 33000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb 40% efetivos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2023 | 5075.05 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2023 | 6733.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2023 | 25323.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2023 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2023 | 7302.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2023 | 7283.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2023 | 55611.63 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2023 | 2139.18 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2023 | 14481.56 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2023 | 9950.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2023 | 23607.86 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2023 | 11074.89 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2023 | 4744.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2023 | 1603.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2023 | 5037.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2023 | 7104.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2023 | 1302.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2023 | 6510.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2023 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000423 | 24/02/2023 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00004/2023 do referido, referente ao mes de FEVER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2023 | 1110.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS PARA SEREM UTLIZADAS NA 17º CONFERENCIA NA CIONAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000421 | 24/02/2023 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. E ADITIVO 0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2023 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000438 | 24/02/2023 | 8000.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA TERTULINA NOBREGA, QUE ENTROU EM ATIVIDADE ESTE ANO, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023 E CONTRAT Nº00034/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2023 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2023 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000412 | 24/02/2023 | 1300.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000414 | 24/02/2023 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000415 | 24/02/2023 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE novembro e FEVEREIRO/2023, CONFORME DISPENSA N°00001/2022, E ADITIVO 00001/2023. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000419 | 24/02/2023 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, E ADITIVO 0001/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2023 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2023 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000433 | 24/02/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, conforme dispensa nºº DV00011/2023 e contrato nº00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000434 | 24/02/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000435 | 24/02/2023 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGÃO PR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000436 | 24/02/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2023, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2023 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000417 | 24/02/2023 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000418 | 24/02/2023 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. PROCESSO LICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000420 | 24/02/2023 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000413 | 24/02/2023 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000416 | 24/02/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000422 | 24/02/2023 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2023 | 700.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000430 | 24/02/2023 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2023 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2023 | 200.00 | 00008963041409 | KAIO SIDNEY ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2023 | 200.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2023 | 150.00 | 00008349214481 | ROSILENE SOUZA NSCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000444 | 27/02/2023 | 7503.39 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA TERTULINA NOBREGA, QUE ENTROU EM ATIVIDADE ESTE ANO, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023 E CONTRAT Nº00034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2023 | 4168.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000446 | 28/02/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de FEVEREIRO / 2023, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2023 | 715.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2023 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2023 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000467 | 28/02/2023 | 22005.50 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM ENCREMENTO TEMPORARIO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2023 | 16577.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - undine | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DA UNDIME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000463 | 28/02/2023 | 3680.79 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000464 | 28/02/2023 | 13345.43 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2023 | 1981.40 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2023 | 4200.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000458 | 28/02/2023 | 1125.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000462 | 28/02/2023 | 3424.77 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000461 | 28/02/2023 | 1562.78 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2023 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2023 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000460 | 28/02/2023 | 7139.52 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2023 | 1800.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSLADO E EMBALAMENTO DE UM CORPO PARA SEPULTAMENTO DE ENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000459 | 28/02/2023 | 1375.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000465 | 28/02/2023 | 4160.41 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2023 | 835.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000466 | 28/02/2023 | 19949.13 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2023 | 175.00 | 00071448691400 | Osmando Santos | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem para a cidade de CAMPINA GRANDE, no dia 26/01/2023, para resolver assuntos no comercio local da secretaria de transportes,de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2023 | 175.00 | 00088893553520 | Jose Carlos Alves de Oliveira | referente valor para pagamento de ressarcimento de despesas em diaria em viagen a cidade de Joao pessoa-pb, no dia 06/03/2023, onde na ocasiao como secretario, acompanhara atletas desta cidade para se apresentar no mixto esporte clube da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2023 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2023 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2023 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000478 | 03/03/2023 | 2000.00 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000481 | 03/03/2023 | 4000.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2023 | 890.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000480 | 03/03/2023 | 2000.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00017/2023 E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000485 | 03/03/2023 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00016/2023 E CONTRATO Nº00026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2023 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente aos creditos 1559067 EM 14/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000479 | 03/03/2023 | 3000.00 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000488 | 03/03/2023 | 19012.76 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2023 | 900.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA PARA OS PREFEITOS 2023, QUE ACONTECERÁ ENTRE DE 27 A 30 DE MARÇO DESTE ANO, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2023 | 600.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos prestados Na limpeza da central de velorio deste municipio e ainda outros predios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2023 | 418.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2023 | 418.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2023 | 480.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2023 | 418.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro em recuperacao e retoques em geral nos predios pertencentes a locados, por esta prefeitura. Sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/03/2023 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2023 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2023 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2023 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2023 | 200.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES NOGUEIRA FERNANDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000470 | 03/03/2023 | 109400.24 | 46853108000128 | JOSE DE SOUSA NETO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE ADUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00014/2023 DE CONTRATO Nº00032/2023 DO REFERIDO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2023 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2023 | 1953.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em lavagens completa das maquinas pesadas e ainda os onibus e veiculos de grande porte e pequeno porte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2023 | 418.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar de servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2023 | 715.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 12 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2023 | 536.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como ajudante em diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2023 | 1191.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | valor correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2023 | 480.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2023 | 360.00 | 00010361922450 | ILANE BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra em limpeza e conservacao de alguns predios publicos desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2023 | 775.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2023 | 655.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2023 | 655.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2023 | 240.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ILHOS REDONDOS CROMADOS , PARA SEREM UTLIZADOS NAS CORTINAS DA NOVA SEDE DA ESCOLA TERTULINA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2023 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De saude deste municipio, durante o periodo de 30 dias em cobertura de ferias de funcionaria efetiva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2023 | 1050.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA AMOSTRA NASCO 300ML, PELO PROGRAMA SIS AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2023 | 893.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 15 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/03/2023 | 1750.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como pedreiro em recuperacao e retoques em geral nos predios pertencentes a locados, por esta prefeitura, Referente a 21 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2023 | 480.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade, desta cidade sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2023 | 13464.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO REF- PERIODO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2023 | 715.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio, valor referente a 4 dias trabalhados sendo a 150,00 reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2023 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBA SUBMERSSA, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2023 | 1300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EM GERAL DE BOMNAS SUBMERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DESTA EDILIDADE QUE ABASTECEM ESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2023 | 2200.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. SENDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2023 | 394.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 6,5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2023 | 800.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO AMPARENSE desta cidade para cobertura de despesas em jogo em uma copa onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2023 | 1191.00 | 00005710453404 | MARIA NAILZA MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos prestados em apoio nas atividades da acao realizada para as mulheres em acompanhamento pela protecao social basica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2023 | 1191.00 | 00009508018445 | ALDA ALINE ALVES NASCIMENTO LIMA | correspondente ao pagamento de servicos prestados em apoio nas atividades da acao realizada para as mulheres em acompanhamento pela protecao social basica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2023 | 1385.00 | 00051986041867 | MARIA CLARA MENEZES SOUSA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2023 | 858.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos a serem realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2023 | 215.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2023 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2023 | 175.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor para pagamento de diaria em ressarcimento com viagem para participar DA 2ª Assembleia Geral Ordinaria do Conselho de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba - COSEMS/PB., que acontecera no dia, 06 de marco em CAMPINA GRANDE-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2023 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE EM MÍDIAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2023 | 2660.00 | 00013164418493 | JEFFERSON DE SOUSA | referente valor para pagamento de servicos a serem prestados em conserto geral dos portoes de ferro das escolas municipais ildefonso e Juvenal ferreira de brito, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2023 | 405.00 | 00003078482480 | FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados como palestrante com o tema (a humanizacao no acolhimento educacional), durante a programacao da semana pedagogica realizada pela sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2023 | 480.00 | 00003295574405 | FABIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados como palestrante com o tema (perspectivas da educacao), durante a programacao da semana pedagogica realizada pela sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2023 | 480.00 | 00010485204479 | VANÚBIA EUCLIDES DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados como palestrante com o tema (interacoes e brincadeiras na escola da infancia), durante a programacao da semana pedagogica realizada pela sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2023 | 600.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados como palestrante para os professores do ensino fundmental ll, durante a programacao da semana pedagogica realizada pela sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2023 | 61.91 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS EM 01 REGISTRO DE ATA REALIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMPARO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2023 | 20000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2023 | 40000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parcelamento de debitos junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2023 | 1250.00 | 43882086000136 | POLICLINICA EMMA SAUDE MEDICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2023 | 10600.00 | 00018762715828 | CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA | referente valor para pagamento de servicos prestados em plantoes medicos, na cobertura de ferias do titular do programa mais medico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2023 | 1072.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como ajudante e ainda outros diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio, SENDO 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus das maquinas pesadas, e veiculos grande porte, pertencentes a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2023 | 715.00 | 00011413302459 | ALYSON FERREIRA DE BRITO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2023 | 2442.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | referente ao pagamento aos servicos como motorista da pipa pertencente a esta prefeitura no abastecimento de agua, em cisternas de pessoas carentes deste municipio, sendo 111 carradas, sendo a 22,00 cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000540 | 10/03/2023 | 1200.10 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM CONSUMIDAS NOS EVENTOS E AINDA NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000542 | 10/03/2023 | 1100.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NOS EVENTOS E AINDA NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000539 | 10/03/2023 | 600.25 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2023 | 3140.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologia, prestados na unidade basica de saude deste municipio. E ainda substituindo o odontologo efetivo quando o mesmo falta, sendo um total de 10 plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2023 | 710.80 | 08340303000327 | KATIA SIMONE GOMES DE SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESPECIALIADES DA SAUDE MENTAL PELA FONODIOLOGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000541 | 10/03/2023 | 5254.50 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000543 | 10/03/2023 | 498.35 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2023 | 3495.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000573 | 13/03/2023 | 4302.50 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIVOS GRAFICOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS IMPRESSOS EM POLICROMIA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS,LONAS IMPRESSOS EM POLICROMIA, AGENDAS PERSONALIZADAS, CONFORME DISPENSA Nº00010/2023 E CONTRATO Nº00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2023 | 4814.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000571 | 13/03/2023 | 3138.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIVOS GRAFICOS EM CONFECÇÕES DE RECEITUARIOS, REQUISIÇÃO, FICHAS DE ATENDIMENTO E OUTROS QUE SÃO USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00010/2023 E CONTRATO Nº00028/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000572 | 13/03/2023 | 650.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIVOS GRAFICOS EM CONFECÇÕES DE 1.BACKDROPP 3,00X2.10M (103,50) = 650, CONFECCIONADO PARA A 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE , CONFORME DISPENSA Nº00010/2023 E CONTRATO Nº00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2023 | 335.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE AQUISIÇÃO DE TALA E PIPETA PASTEUR, PARA SEREM UTILIZADAS NA AMBULANCIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2023 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2023 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2023 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2023 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2023 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2023 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2023 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2023 | 200.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2023 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2023 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2023 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009642845458 | PABLO DIEGO DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2023 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2023 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2023 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2023 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2023 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2023 | 300.00 | 00005721656417 | FABIO JUNIOR BRITO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2023 | 200.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009623544499 | LIVIA DE ARAUJO GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2023 | 200.00 | 00005265388486 | VALDENEIDE ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2023 | 200.00 | 00012268335437 | KEVW WANDERSON ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2023 | 10512.56 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2023 | 1664.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2023 | 8144.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-01/2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2023 | 425.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ROÇADEIRA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2023 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2023 | 200.00 | 00079728960468 | JOSÉ ADERIVALDO DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2023 | 200.00 | 00013170685481 | ISABELA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070279437439 | JOSE RENNE MORATO ORO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Cadastro do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2023 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha referente pagamento de despesa com tarifa bancaria, a serem debitadas na conta do Bolsa Familia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000588 | 15/03/2023 | 4151.03 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000592 | 15/03/2023 | 2125.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/02/2023 - 15/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000587 | 15/03/2023 | 7205.59 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000589 | 15/03/2023 | 2331.52 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000586 | 15/03/2023 | 21821.13 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2023 | 170.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DEZ FILTROS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2023 | 304.00 | 08328684000167 | PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PINÇAS PARA SREM UTILIZADAS PELOS AGENTES NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000593 | 15/03/2023 | 1250.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000594 | 15/03/2023 | 3688.30 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2023 | 125.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAUJO | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem no dia 16/03/2023, para a cidade de Joao pessoa, para receber os reg que emitidos nesta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2023 | 430.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em eventos como cras zumba, dia d vacina contra o Corona e outros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/02/2023 - 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000585 | 15/03/2023 | 11461.70 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000591 | 15/03/2023 | 3582.55 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2023 | 701.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/02/2023 - 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000590 | 15/03/2023 | 13318.93 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2023 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha referente a pagamento de despesas com tarifas bancarias, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO E ESOCIAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000604 | 16/03/2023 | 20000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO Nº00002/2023 CONTRATO 00041/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000605 | 16/03/2023 | 10000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000606 | 16/03/2023 | 10000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0000609 | 17/03/2023 | 1900.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB,CONFORME DISPENSA Nº00021/2023 E CONTRATO Nº00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000607 | 17/03/2023 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000608 | 17/03/2023 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000610 | 17/03/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A MARÇO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2023 | 200.00 | 00014233917482 | FERNANDA RAIANE SANTANA LEU | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2023 | 200.00 | 00014681267414 | DAMIANA DOS SANTOS SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2023 | 800.00 | 00012131870442 | IURI JOSÉ DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO AMPARENSE desta cidade para cobertura de despesas em jogo em uma copa onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2023 | 1421.40 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente aos creditos 1570350 EM 14/03/2023 , 1573516 EM 21/03/2023, 1572156 EM 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2023 | 531.90 | 28166476000116 | 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente aos creditos 1567418 EM 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2023 | 3000.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2023 | 140.00 | 12947979000199 | W M LOPES BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA DE SERVIÇOS PRESTADOS RAIO X PARONAMICO, A SEREM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2023 | 3160.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 BICOS INJETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR AZUL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2023 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2023 | 2400.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA A SER PAGA POR ESTA EDILIDADE EM PRODEDIENTO CIRURGICO DE LCD EM JOELHO DIREITO DE UMA PESSOA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2023 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000632 | 23/03/2023 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00004/2023 do referido, referente ao mes de MARÇO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2023 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2023 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000649 | 23/03/2023 | 35266.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000651 | 23/03/2023 | 1720.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E AOS EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023 E CONTRATO Nº00040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000653 | 23/03/2023 | 10212.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO Nº00002/2023 CONTRATO 00041/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000654 | 23/03/2023 | 14362.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000620 | 23/03/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2023, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000621 | 23/03/2023 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000622 | 23/03/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A MARÇO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000623 | 23/03/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, conforme dispensa nºº DV00011/2023 e contrato nº00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2023 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2023 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000636 | 23/03/2023 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, E ADITIVO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000640 | 23/03/2023 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE novembro e MARÇO/2023, CONFORME DISPENSA N°00001/2022, E ADITIVO 00001/2023. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000641 | 23/03/2023 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000643 | 23/03/2023 | 1300.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2023 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2023 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2023 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000634 | 23/03/2023 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. E ADITIVO 0001/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000633 | 23/03/2023 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000639 | 23/03/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000642 | 23/03/2023 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MARÇO/2023. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000635 | 23/03/2023 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000637 | 23/03/2023 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO LICITATÓ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000638 | 23/03/2023 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2023 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2023 | 5000.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO PARA PROJETO E EXECUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO CONJUNTO 8 DE MARÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2023 | 1191.00 | 00006013748438 | ALYSON PAULINELY LEITE DE SOUSA | Correspondente aos servicos a serem prestados em elaboracao tecnicos, planilhas orcamentarias e memorial descritivo para servicos de manutencao urbana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000624 | 23/03/2023 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2023 | 700.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/03/2023 | 3500.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | valor que se empenha para se fazer face em pagamento em despesas com diarias por viagen a BRASILIA-DF de 27 a 30 de marco de 2023, para participar da XXIV Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municipios, Compromisso com o Brasil, e ainda resolver agendament | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/03/2023 | 2000.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | referente valor para pagamento em despesas com diarias por viagen a BRASILIA-DF de 27 a 30 de marco de 2023, para participar da XXIV Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municipios, Compromisso com o Brasil, na condicao de chefe de gabinete em companhia do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/03/2023 | 280.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2023 | 5508.61 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2023 | 1433.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2023 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2023 | 8958.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2023 | 23536.67 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2023 | 7235.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2023 | 34701.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2023 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2023 | 200.00 | 00088893553520 | Jose Carlos Alves de Oliveira | referente valor para pagamento de ressarcimento de despesas em diaria em viagen a cidade de Joao pessoa-pb, no dia 28/03/2023, onde na ocasiao como secretario, acompanhara atletas desta cidade que estao no mixto esporte clube da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2023 | 73984.64 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2023 | 29675.11 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2023 | 1430.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico de apoio para as acoes do mes da mulher promovido pelo cras, para os usuarios da psb. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2023 | 1430.00 | 00013166176454 | RIVALDO LUIS DA SILVA | correspondente ao pagamento de servicos prestados em apoio para as acoes do mes da mulher promovido pelo CRAS, para os usuarios da PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2023 | 7812.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2023 | 5208.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2023 | 5037.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2023 | 7104.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2023 | 90.00 | 00007975566489 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | Correspondente ao pagamento de ressarcimento de despesas em viagens a servico desta edilidade para a cidade de Joao pessoa, no dia 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2023 | 1302.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2023 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Transportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2023 | 6510.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2023 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2023 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2023 | 4231.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2023 | 7439.74 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2023 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2023 | 1532.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2023 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO ANUAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2023 | 33000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Obras | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2023 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Obras - Limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2023 | 3052.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2023 | 6510.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2023 | 8820.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2023 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Administracao e Financas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2023 | 2925.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2023 | 1302.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2023 | 1500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2023 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb 30% Infantil. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2023 | 2804.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2023 | 161365.85 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2023 | 16577.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2023 | 59713.55 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2023 | 7000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Administrativos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2023 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - MAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2023 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Atencao Basica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2023 | 6693.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2023 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2023 | 6931.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2023 | 55917.82 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2023 | 2139.18 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2023 | 13482.56 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2023 | 9103.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2023 | 22740.73 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2023 | 11074.89 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, NO PERIODO DE marco/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2023 | 4744.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2023 | 7968.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE marco/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2023 | 29870.44 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2023 | 37000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2023 | 2000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINA-SE SAUDE CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000727 | 29/03/2023 | 10212.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO Nº00002/2023 CONTRATO 00041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000728 | 29/03/2023 | 49628.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2023 | 960.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2023 | 15000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb 70% Infantil | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2023 | 78000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a parte patronal do Fundeb 70% Fundamental | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2023 | 480.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000732 | 30/03/2023 | 3657.91 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000739 | 30/03/2023 | 1500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000731 | 30/03/2023 | 3585.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000738 | 30/03/2023 | 13257.47 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000737 | 30/03/2023 | 25576.17 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000730 | 30/03/2023 | 1672.64 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000734 | 30/03/2023 | 6898.90 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000733 | 30/03/2023 | 4412.98 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000740 | 30/03/2023 | 1625.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2023 | 4680.00 | 13236072000184 | R L Andrade de Sousa | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA OFICINA DE ARTE DO SCFV/CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000735 | 30/03/2023 | 9060.92 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000736 | 30/03/2023 | 21954.32 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIESELL, A SER UTILIZADO POR OS 5 TRATORES QUE ESTAM NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS DESTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000742 | 31/03/2023 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E AOS EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023 E CONTRATO Nº00040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2023 | 200.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor para pagamento de diaria em ressarcimento com viagem para participar de uma reuniao para tratar de assuntos- transparencia, processo de escolha dos investimentos orcamentarios e financeiro. Na sede da procuradoria da republica no dia, 31 d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2023 | 1931.90 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2023., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000745 | 31/03/2023 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2023 | 360.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000758 | 04/04/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de MARÇO / 2023, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/04/2023 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/04/2023 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/04/2023 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2023 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000746 | 04/04/2023 | 30000.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000747 | 04/04/2023 | 30000.00 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000748 | 04/04/2023 | 20000.00 | 34884801000189 | SILVA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2023 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/04/2023 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2023 | 600.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2023 | 2250.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE PVS, DA REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2023 | 835.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2023 | 2203.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em lavagens completa das maquinas pesadas e ainda os onibus e veiculos de grande porte e pequeno porte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2023 | 655.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2023 | 655.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2023 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2023 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA NASCIMENTO OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000761 | 05/04/2023 | 8000.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023, E CONTRATO Nº00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000762 | 05/04/2023 | 5000.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE SUME QUANDO FUNCIONARIUOS ESTÃO A SERVIÇO NA CIDADE, OU EM VIAGEM, CONFORME 00007/2023 E CONTRATO Nº 00050/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aquisicao de Veiculos, Motos, Moveis e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0000760 | 05/04/2023 | 16295.00 | 08576285000115 | L. O. SOARES DE MORAES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBOLIARIO PARA A ESCOLA TERTULINA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00023/2023 E CONTRATO Nº00043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000780 | 06/04/2023 | 960.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00027/2023 E CONTRATO Nº00047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/04/2023 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000776 | 06/04/2023 | 32000.00 | 04214693000176 | ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PERIODO DA SEMANA SANTA, AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00026/2023 E CONTRATO Nº00052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2023 | 200.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES NOGUEIRA FERNANDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2023 | 150.00 | 00013526174806 | JOSE IVANALDO CAETANO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/04/2023 | 1085.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como pedreiro em recuperacao e retoques em geral nos predios pertencentes a locados, por esta prefeitura, Referente a 13 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/04/2023 | 600.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2023 | 418.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2023 | 418.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar de servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2023 | 418.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/04/2023 | 418.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/04/2023 | 893.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 15 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/04/2023 | 893.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como ajudante em diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/04/2023 | 893.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como ajudante e ainda outros diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/04/2023 | 1191.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | valor correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2023 | 240.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos prestados Na limpeza da central de velorio deste municipio e ainda outros predios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2023 | 2200.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. SENDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/04/2023 | 1072.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio, valor referente a 6 dias trabalhados sendo a 150,00 reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0000777 | 06/04/2023 | 12000.00 | 00036662232491 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS 2023, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00025/2023 E CONTRATO Nº00051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2023 | 3100.00 | 00011413302459 | ALYSON FERREIRA DE BRITO | Correspondente ao pagamento pelos servicos mecanicos em mecanica dos tratores e das grades que estao no programa de aracao de terras 2023, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2023 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2023 | 2150.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus das maquinas pesadas, e veiculos grande porte, pertencentes a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2023 | 953.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 18 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2023 | 480.00 | 00006827259439 | JUNIOR FABIO GOMES RIBEIRO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2023 | 180.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro em recuperacao e retoques em geral nos predios pertencentes a locados, por esta prefeitura. Sendo 3 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2023 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De saude deste municipio, durante o periodo de 30 dias em cobertura de ferias de funcionaria efetiva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2023 | 858.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos a serem realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2023 | 835.00 | 00014006684410 | GISELLY VITORIA DE MACEDO | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2023 | 1843.00 | 00011014320470 | WÊNIA LOURHANNA TAVARES | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000799 | 10/04/2023 | 10000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00053/2023, DO RES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000800 | 10/04/2023 | 5000.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00054/2023, DO RES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000792 | 10/04/2023 | 8694.45 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2023 | 30000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2023 | 4350.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000802 | 11/04/2023 | 1461.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00017/2023 E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000803 | 11/04/2023 | 3617.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2023 | 480.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos prestados Na limpeza da central de velorio deste municipio e ainda outros predios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2023 | 8838.08 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2023 | 1942.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2023 | 800.00 | 00009508051493 | DHONNATA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO AMPARENSE desta cidade para cobertura de despesas em jogo em uma copa onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000811 | 12/04/2023 | 2600.10 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM CONSUMIDAS NOS EVENTOS E AINDA NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000812 | 12/04/2023 | 1200.55 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM CONSUMIDAS NOS EVENTOS E AINDA NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2023 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2023 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2023 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2023 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2023 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2023 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2023 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2023 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2023 | 200.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2023 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2023 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2023 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2023 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2023 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2023 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2023 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2023 | 300.00 | 00005721656417 | FABIO JUNIOR BRITO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2023 | 200.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2023 | 200.00 | 00008963041409 | KAIO SIDNEY ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2023 | 200.00 | 00005236377480 | NOEMIA ALVES COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2023 | 200.00 | 00005265388486 | VALDENEIDE ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Cadastro do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2023 | 1430.00 | 00009370389466 | JOÃO PAULO DA SILVA | referente que se empenha para pagamento aos servicos prestados em apoio nas acoes do programa bolsa familia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2023 | 200.00 | 00009642845458 | PABLO DIEGO DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000841 | 12/04/2023 | 2889.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À ELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000806 | 12/04/2023 | 16054.76 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2023 | 5440.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000810 | 12/04/2023 | 3698.75 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000840 | 12/04/2023 | 6997.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00053/2023, DO RESPONSAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2023 | 5450.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000838 | 12/04/2023 | 10004.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00053/2023, DO RES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000839 | 12/04/2023 | 8008.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00053/2023, DO RES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000843 | 13/04/2023 | 2800.05 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000852 | 13/04/2023 | 13000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2023 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 00053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000853 | 13/04/2023 | 20000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, ITENS REMANESCENTES, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2023 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 00062/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2023 | 1570.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologia, prestados na unidade basica de saude deste municipio. E ainda substituindo o odontologo efetivo quando o mesmo falta, sendo um total de 5 plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000842 | 13/04/2023 | 4058.90 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000846 | 13/04/2023 | 5000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000845 | 13/04/2023 | 10000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000848 | 13/04/2023 | 10000.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORE E AINDA TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00028/2023 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/04/2023 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000847 | 13/04/2023 | 5000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA A DIA DA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000849 | 13/04/2023 | 2989.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À ELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/04/2023 | 600.00 | 00007982339409 | JESSICA LOPES DE ANDRADE | correspondente ao pagamento de servicos de locacao de 5 frizzer para o armazenamento de peixes para serem doados a familias que se encontram em um estado de alta vulnerabilidade financeira deste municipio, na semana santa, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2023 | 200.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2023 | 807.50 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 MANGUEIRAS HIDRÁULICA DA GRADE ARADOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2023 | 3000.00 | 00003121383426 | JOSÉ LAUDIVAN CAETANO MORATO | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista na aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 100 horas trabalhadas, com o valor de 30,00 reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2023 | 3000.00 | 00005564534417 | JOSÉ REJANIO DE LIMA CAMPOS | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista na aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 100 horas trabalhadas, com o valor de 30,00 reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2023 | 3000.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista na aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 100 horas trabalhadas, com o valor de 30,00 reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2023 | 200.00 | 00086548409434 | Josefa Jandicleide da Silva Nobrega | referente ao pagamento de despesas com diaria para a cidade de Joao pessoa no dia 27/04/2023, para participar da 177ª reunbiao ordinaria da comissao intergestores bipartite da assistencia social -CIB/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2023 | 200.00 | 00009508050411 | THALLYA ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000857 | 14/04/2023 | 10269.12 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2023 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 00053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2023 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/04/2023 | 400.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/03/2023 - 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/04/2023 | 1181.91 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/03/2023 - 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/03/2023 - 15/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000872 | 18/04/2023 | 4517.66 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000879 | 18/04/2023 | 2250.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000874 | 18/04/2023 | 2135.72 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000875 | 18/04/2023 | 8020.25 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000870 | 18/04/2023 | 4159.75 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000873 | 18/04/2023 | 14300.17 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/04/2023 | 11619.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de marco/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000871 | 18/04/2023 | 4281.67 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000878 | 18/04/2023 | 1500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000880 | 18/04/2023 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000881 | 18/04/2023 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000869 | 18/04/2023 | 32241.18 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/04/2023 | 600.00 | 00003857240474 | DR.RUBEM DARLLYSON ROCHA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO PSICO, A UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000876 | 18/04/2023 | 11214.24 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000877 | 18/04/2023 | 15388.66 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIESELL, A SER UTILIZADO POR OS 5 TRATORES QUE ESTAM NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS DESTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0000884 | 19/04/2023 | 2143.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB,CONFORME DISPENSA Nº00021/2023 E CONTRATO Nº00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122023 | 0000885 | 19/04/2023 | 6892.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00035/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/04/2023 | 125.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAUJO | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem no dia 20/04/2023, para a cidade de Joao pessoa, para receber os RG que forma emitidos nesta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000890 | 20/04/2023 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, E ADITIVO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2023 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2023 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000898 | 20/04/2023 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000900 | 20/04/2023 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000901 | 20/04/2023 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA N°00001/2022, E ADITIVO 00001/2023. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000906 | 20/04/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, conforme dispensa nºº DV00011/2023 e contrato nº00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000907 | 20/04/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A ABRIL/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000908 | 20/04/2023 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000909 | 20/04/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2023, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2023 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000887 | 20/04/2023 | 10000.00 | 00001915993440 | PEDRO MAMEDES SALES JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº00 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000892 | 20/04/2023 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. E ADITIVO 0001/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2023 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2023 | 3545.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDMIAS QUE FAZEM PARTE DO CURSO SAUDE COM AGENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2023 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2023 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000905 | 20/04/2023 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00004/2023 do referido, referente ao mes de ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2023 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000916 | 20/04/2023 | 1440.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIVOS GRAFICOS EM CONFECÇÕES DEAGENDAS PERSONALIZADAS, BANNERS, ADESIVOS E FAIXA, PARA SEREM DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS QUE FAZEM PARTE DO CURSO SAUDE COM AGENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2023 | 100000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000891 | 20/04/2023 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2023 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000903 | 20/04/2023 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000904 | 20/04/2023 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. PROCESSO LICITATÓ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000889 | 20/04/2023 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000899 | 20/04/2023 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL/2023. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000902 | 20/04/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2023 | 700.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de ABRILO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2023 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Adequacao de Predio para Funcionamento de Garagem Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000886 | 20/04/2023 | 300000.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REFORAM DO MATADOURO EM EXECUÇÃO E COBERTURA METALICA E FECHAMENTO DE MURO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA ADEQUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2023 | 1302.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/04/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/04/2023 | 6510.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2023 | 5037.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/04/2023 | 7104.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000919 | 24/04/2023 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2023 | 8008.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/04/2023 | 5208.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2023 | 4231.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/04/2023 | 7247.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2023 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/04/2023 | 1532.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/04/2023 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/04/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/04/2023 | 6510.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/04/2023 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2023 | 74058.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/04/2023 | 30717.98 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/04/2023 | 3052.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000965 | 24/04/2023 | 32526.50 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS E AINDA NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2023 E CONTRATO Nº00064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000918 | 24/04/2023 | 6960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO Nº00002/2023 CONTRATO 00041/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/04/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2023 | 3354.55 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2023 | 1433.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2023 | 6573.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/04/2023 | 2000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINA-SE SAUDE CONTRATADO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/04/2023 | 31399.28 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/04/2023 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/04/2023 | 7302.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/04/2023 | 8799.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/04/2023 | 56084.79 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/04/2023 | 2139.18 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/04/2023 | 13049.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/04/2023 | 5347.93 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/04/2023 | 21873.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/04/2023 | 11074.89 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2023 | 4744.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2023 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2023 | 8321.66 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2023 | 21630.73 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2023 | 4804.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/04/2023 | 149417.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2023 | 13537.90 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2023 | 59713.55 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/04/2023 | 1302.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/04/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2023 | 2925.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/04/2023 | 1302.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/04/2023 | 35334.79 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/04/2023 | 7435.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Aquisicao de Veiculos para a Saude Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000969 | 25/04/2023 | 65532.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/MOBI LIK - 0 KM M FIAT FAB-2023 MOD-2023 COR-BRANCO BANCHISA, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MINISTERIO SAUDE, CONF | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/04/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOAÕ PESSOA -PB, no dia 19/04/2023, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, na secretaria do governo do estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000102023 | 0000971 | 26/04/2023 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA RAFAEL DONO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 29 DE ABRIL EM ALUSÃO AO 29º ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00010/2023 E CONTRATO Nº00074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000112023 | 0000972 | 26/04/2023 | 50000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA CAVALO DE PAU, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 29 DE ABRIL EM ALUSÃO AO 29º ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2023 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2023 | 600.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2023 | 480.00 | 00010656769483 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Aquisicao de Veiculos para a Saude Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000970 | 26/04/2023 | 5368.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/MOBI LIK - 0 KM M FIAT FAB-2023 MOD-2023 COR-BRANCO BANCHISA, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2023 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2023 | 360.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000979 | 26/04/2023 | 3290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/04/2023 | 1914.54 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA HOSPITALAR EM CIRURGIA DE UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2023 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/04/2023 | 200.00 | 00008963044424 | Paulo Henrique Soares Filho | Referente valor para pagamento de diaria para com despesas em viagem a cidade santo ANDRE-PB, participar da expor cabra rainha, onde na ocasiao participara de oficinas junto ao SENAR, e tambem tratar sobre o cabra fest 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000981 | 27/04/2023 | 2025.95 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS QUE PRESTARAM SERVIÇO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE EM 29 DE ABRIL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/04/2023 | 4000.00 | 10853505000152 | JOSÉ DA SILVA LEITE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POUSADA PARA A BANDA CAVALO DE PAU, QUE IRA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 29 DE ABRIL, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000985 | 28/04/2023 | 21900.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos a serem prestados em montagem de stand basico, montagem de salas fechadas, salao de artesananto, todos montados para a programacao da festa de amancipacao politica desta cidade, durante os dias 28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000991 | 28/04/2023 | 50400.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PALCO DE MEDIO PORTE, SOM DE MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE, PAINEL DE LED DE MEDIO PORTE, METROS DE ALUMINIO, CAMARINS, GRUPO GERADOR E TENDAS PIRAMIDAL DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2023, EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2023 | 250.00 | 00013248205431 | matheus serafim da silva | referente ao pagamento pela premiacao do 2º LUGAR da Corrida de Jegue na modalidade municipal ,realizada no dia 29 de Abril de 2023, nas festividades alusivas ao 29º aniversario de emancipacao politica, desta cidade de amparo-pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/04/2023 | 500.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | referente ao pagamento pela premiacao do 1º 3º COLOCADO, da Corrida de Jegue na modalidade municipal ,realizada no dia 29 de Abril de 2023, nas festividades alusivas ao 29º aniversario de emancipacao politica, desta cidade de amparo-pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2023 | 180.00 | 18530917000163 | CERTIFICAMINAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE EMISÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME NO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000989 | 28/04/2023 | 20000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00069/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/04/2023 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/04/2023 | 12539.72 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb 40% efetivos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/04/2023 | 1400.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000986 | 28/04/2023 | 30000.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO SVEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000987 | 28/04/2023 | 20000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO SVEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000988 | 28/04/2023 | 50000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO SVEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000990 | 28/04/2023 | 10000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO SVEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00068/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000995 | 28/04/2023 | 10000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001017 | 02/05/2023 | 11838.38 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2023 | 4112.40 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente aos creditos 1582036 solicitado em 11/04/2023.1582216 solicitado em 11/04/2023, 1585696 solicitado em 19/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001011 | 02/05/2023 | 3555.09 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001018 | 02/05/2023 | 1250.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2023 | 1700.00 | 00048499897487 | JOSE GILDO MACIEL DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA NOVA SEDE DA ESCOLA TERTULINA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | referente valor de empenho para pagamento de boletos de multa de atraso em entrega de DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001015 | 02/05/2023 | 3406.38 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001016 | 02/05/2023 | 11102.67 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2023 | 5500.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTES DIABETICOS NA FEIRA DA SAUDE NA FESTA DE EMENCIPAÇÃO POILITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2023 | 315.34 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA HOSPITALAR EM CIRURGIA DE UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001001 | 02/05/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de ABRIL / 2023, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001010 | 02/05/2023 | 25317.55 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001014 | 02/05/2023 | 2135.28 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001013 | 02/05/2023 | 7871.48 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2023 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2023 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2023 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2023 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001012 | 02/05/2023 | 4172.77 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001019 | 02/05/2023 | 1750.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001020 | 03/05/2023 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E AOS EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023 E CONTRATO Nº00040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001021 | 03/05/2023 | 40000.00 | 18450228000149 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SER USADO NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS 2023, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00025/2023 E CONTRATO Nº00051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001027 | 04/05/2023 | 40000.00 | 18450228000149 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA SER USADO NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS 2023, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00025/2023 E CONTRATO Nº00051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2023 | 893.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2023 | 10500.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA EM PROCEDIMENTO CIRURGIA DE PACIENTE CARENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2023 | 240.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento da Rede de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0001022 | 04/05/2023 | 82107.08 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM SANEAMENTO DAS RUAS PROJETADAS 5 E 6, PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACIONAL 8 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00029/2023 E CONTRATO Nº00066/2023, DA REFERIDA E | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2023 | 8144.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-03/2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2023 | 655.00 | 00008194439485 | GENIVAL DE LIMA CAMPOS | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em roco de mato nas encostas da rodovia que liga ao matador. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2023 | 953.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 16 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2023 | 953.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade, desta cidade sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2023 | 750.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade, desta cidade sendo 10/5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2023 | 600.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2023 | 774.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como ajudante em diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio, SENDO 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2023 | 600.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2023 | 536.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 9 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2023 | 1191.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como ajudante e ainda outros diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio, SENDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2023 | 1191.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | valor correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2023 | 480.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2023 | 1417.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como pedreiro em recuperacao e retoques em geral nos predios pertencentes a locados, por esta prefeitura, Referente a 17 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2023 | 715.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2023 | 715.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2023 | 800.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2023 | 1750.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em diversos eventos como apresentacao dos grupos de danca do s.c.f.v. e cras, locucao da feira da saude, gincana, hasteamento da bandeira, entrega das obras, c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001045 | 05/05/2023 | 878.85 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM RECEPÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001052 | 05/05/2023 | 1918.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE E OUTROS, CONFORME 00007/2023 E CONTRATO Nº 00050/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001048 | 05/05/2023 | 880.90 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Cadastro do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2023 | 198.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE HOSPEDAGEM DO GESTOR DO BOLSA FAMILA PARA UMA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES MUNICIPAIS do CADASTRO ÚNICO V.7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001044 | 05/05/2023 | 2959.85 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/05/2023 | 600.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATSITA RODERIGUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM 04 CURATIVOS, EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001047 | 05/05/2023 | 3451.20 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0001046 | 05/05/2023 | 1810.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00017/2023 E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2023 | 2245.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em lavagens completa das maquinas pesadas e ainda os onibus e veiculos de grande porte e pequeno porte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/05/2023 | 2006.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus das maquinas pesadas, e veiculos grande porte, pertencentes a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/05/2023 | 715.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/05/2023 | 9918.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/05/2023 | 1978.90 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2023., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001054 | 08/05/2023 | 9351.10 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001065 | 08/05/2023 | 3646.10 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/05/2023 | 653.92 | 11571908000171 | JEOVA SOARES FERREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORTINA VOIL RENASCENCA, SUPORTE P CORTINA, TUBO CABIDEIRO REDONDO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001053 | 08/05/2023 | 10616.07 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001055 | 08/05/2023 | 1075.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO Nº00002/2023 CONTRATO 00041/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/05/2023 | 215.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/05/2023 | 786.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos a serem realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/05/2023 | 461.00 | 00011014320470 | WÊNIA LOURHANNA TAVARES | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001064 | 08/05/2023 | 2650.80 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001067 | 08/05/2023 | 2143.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB,CONFORME DISPENSA Nº00021/2023 E CONTRATO Nº00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001073 | 08/05/2023 | 2700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2023 | 330.00 | 00043667821468 | jose sales pereira | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PALESTRA ALINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DE CHAGAS, LEISHMANIOSE VISCERAL-CALAZAR, PARA A EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE EM AMPARO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/05/2023 | 500.00 | 00006806630456 | AIRTON SOARES DA SILVA | correspondente aos servicos prestados como garcom, sendo uma equipe de 4 garcom que prestaram servicos na festa de emancipacao politica deste municipio realizado em 29 de abril deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0001075 | 08/05/2023 | 3250.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER BROTHER ADS-3100 DUPLEX, PARA SER UTILIZADA NO PREDIO DESTA EDILIDADE PARA FINS GERAIS, CONFORME DISPENSA Nº 00028/2023 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001056 | 08/05/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A ABRIL/2023, CONFORME DISPENSA Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/05/2023 | 13750.00 | 45868036000120 | JOSE TRIGUEIRO DE ALMEIDA 64649121434 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA SEREM PLANTADAS nas Vias publicas, pracas e sec de saude e nas vias da pb 248 na entrada da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/05/2023 | 834.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/05/2023 | 600.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos prestados Na limpeza da central de velorio deste municipio e ainda outros predios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2023 | 2200.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. SENDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/05/2023 | 1346.00 | 00010906933463 | Victor emanoel Pereira da silva | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados em pinturas gerais sendo paredes dos coretes da praca, retoques na escola tertulina, pintura no scfv e o centro medico Umbelino liberalino, pracinha do conjunto, sendo uma equipe de 5 pintores para os | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/05/2023 | 418.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/05/2023 | 953.00 | 00015535756440 | JOSÉ DIOMAR BEZERRA SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/05/2023 | 3250.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER BROTHER ADS-3100 DUPLEX, PARA SER UTILIZADA NO PREDIO DESTA EDILIDADE PARA FINS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/05/2023 | 360.00 | 00010361922450 | ILANE BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos servicos prestados em apoio na limpeza durante a programacao da festa de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001078 | 09/05/2023 | 8689.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/05/2023 | 1320.00 | 00013166176454 | RIVALDO LUIS DA SILVA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados em servico como apoio nas atividades com os usuarios do cadunico/pbf de Amparo pb | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/05/2023 | 1320.00 | 00005378211476 | MARIA JOSE BRITO DOS SANTOS | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados em servico como apoio nas atividades com os usuarios do cadunico/pbf de Amparo pb | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/05/2023 | 125.00 | 00070055072402 | GUSLAVO CESAR MACIEL | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem para a cidade de Joao pessoa, para capacitacao de operadores municipais do cadastro unico v.7.nos dias 9 e 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001081 | 09/05/2023 | 7086.74 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122023 | 0001088 | 09/05/2023 | 7911.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00035/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/05/2023 | 188.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEREAGENTE PARA CLORO LIVRE, PELO PROGRAMA SIS AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/05/2023 | 230.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 DA SRª VERÔNICA MARIA RAFAEL NUNES, SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001079 | 09/05/2023 | 13734.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001080 | 09/05/2023 | 3802.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/05/2023 | 977.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/05/2023 | 2990.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEIRARIA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO EIXO DO TRATOR DE PNEU, TROCAR LUVA DA TRANSMISSÃO DO CAMINHÃO, CONSERTO PATINHO DE FREIO DO CAMINHÃO, CONSERTO DO EIXO DA D20, FAZER PARAFUSOS PARA GRADE, FAZER ROSCA NO EIXO DA GRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/05/2023 | 715.00 | 00011413302459 | ALYSON FERREIRA DE BRITO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2023 | 2134.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | referente ao pagamento aos servicos como motorista da pipa pertencente a esta prefeitura no abastecimento de agua, em cisternas de pessoas carentes deste municipio, sendo 111 carradas, sendo a 22,00 cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2023 | 2700.00 | 00005564534417 | JOSÉ REJANIO DE LIMA CAMPOS | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista na aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 90 horas trabalhadas, com o valor de 30,00 reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2023 | 1860.00 | 00003121383426 | JOSÉ LAUDIVAN CAETANO MORATO | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista na aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 62 horas trabalhadas, com o valor de 30,00 reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista na aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 40 horas trabalhadas, com o valor de 30,00 reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001101 | 10/05/2023 | 48840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00032/2023 E CONTRATO Nº00081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001098 | 10/05/2023 | 9000.01 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DESTA EDILIDADE E ALGUMAS SEC. VINCULADAS A ESTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2023 | 625.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS APLICADAS EM UM VEICULO DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001096 | 10/05/2023 | 7010.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00053/2023, DO RESPONSAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001095 | 10/05/2023 | 3950.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA A DIA DA SECRETARIA DE SAUDE E AINDA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001097 | 10/05/2023 | 7900.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00053/2023, DO RES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001100 | 10/05/2023 | 20279.69 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2023 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 00053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2023 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2023 | 440.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE AQUISIÇÃO DE EMISSAR DE INFRAVERMELHO, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÇAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2023 | 1098.00 | 04647887000831 | MOVELETRO AMPARO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE AQUISIÇÃO DE 2 POLTRONA ITALIA, PARA SEREM UTILIZADA NO CENTRO MEDICO UMBELINO LIBERALINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001110 | 10/05/2023 | 10000.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº00030/2023 E CONTRATO Nº00076/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001099 | 10/05/2023 | 3500.21 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AINDA O SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001106 | 10/05/2023 | 5000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EM GERAL DE BOMNAS SUBMERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DESTA EDILIDADE QUE ABASTECEM ESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00037/2023 E CONTRATO Nº00083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001137 | 11/05/2023 | 3000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE BOMBAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DESTA EDILIDADE QUE ABASTECEM ESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00037/2023 E CONTRATO Nº00083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2023 | 200.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | referente valor para pagamento de diarias em viagem a cidade de cabaceiras para participar do encontro do pacto cariri, nos dias 11 e 12 deste mes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2023 | 200.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | referente valor para pagamento de diarias em viagem a cidade de cabaceiras para participar do encontro do pacto cariri, nos dias 11 e 12 deste mes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/05/2023 | 360.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE 59428708453 | referente valro de empenho para pagamento de Hospedagens para o evento Forum Pacto Novo Cariri nos dias 11 e 22 de maio, para Maria Josenice da Silva, Cicero Francisco Maciel | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2023 | 200.00 | 00009642845458 | PABLO DIEGO DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2023 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2023 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2023 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2023 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2023 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2023 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA NASCIMENTO OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2023 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2023 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2023 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/05/2023 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2023 | 200.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/05/2023 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2023 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/05/2023 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/05/2023 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2023 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/05/2023 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/05/2023 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/05/2023 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/05/2023 | 300.00 | 00005721656417 | FABIO JUNIOR BRITO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/05/2023 | 200.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001112 | 11/05/2023 | 5640.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001139 | 11/05/2023 | 300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO SVEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001140 | 11/05/2023 | 10000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO SVEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/04/2023 - 15/05/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/05/2023 | 200.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/05/2023 | 200.00 | 00008963041409 | KAIO SIDNEY ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/05/2023 | 200.00 | 00070175561435 | BISMARK MATHEUS DE ARAÚJO TRAVASSOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-PB, onde funciona o conselho tutelar deste municipio, referente ao periodo de JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/05/2023 | 2304.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de medalhas trofeis em mdf, conjunto esportivo, para serem utlizados nos eventos da secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/05/2023 | 1800.00 | 00002840788403 | JANNAYNA PIRES VENÂNCIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDIATRA REFERENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NA FEIRA DE SAUDE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 29ºANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/05/2023 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/05/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/05/2023 | 1256.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como odontologia, prestados na unidade basica de saude deste municipio. E ainda substituindo o odontologo efetivo quando o mesmo falta, sendo um total de 4 plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/05/2023 | 6582.75 | 40442111000172 | EDGLEY DOUGLAS GALDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/05/2023 | 453.21 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/04/2023 - 15/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/05/2023 | 1400.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/04/2023 - 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001158 | 15/05/2023 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001159 | 15/05/2023 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001155 | 15/05/2023 | 6854.50 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº00030/2023 E CONTRATO Nº00076/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/05/2023 | 600.00 | 00005730971435 | gilvania batista da silva | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de ferias de funcionario efetivo do quadro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/05/2023 | 5250.00 | 00008995719486 | NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE DOIS PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001156 | 15/05/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A MAIO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/05/2023 | 2630.00 | 00009496183492 | LINDECY DE BRITO GONÇALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE PEDRAS PARALEPIPADOS, PARA USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001178 | 16/05/2023 | 6977.52 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/05/2023 | 900.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de bolas para serem utilizadas entre as equipes de todas as comunidades deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001179 | 16/05/2023 | 1617.08 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070664684491 | IVAN LUIS DE SALES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/05/2023 | 200.00 | 00009450984484 | EDIVAN ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/05/2023 | 200.00 | 00009623544499 | LIVIA DE ARAUJO GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/05/2023 | 200.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/05/2023 | 200.00 | 00013175545408 | ANDRE GALDINO MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/05/2023 | 200.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/05/2023 | 200.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008934040475 | MARIA APARECIDA DA SILVA MACEDO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/05/2023 | 200.00 | 00009508050411 | THALLYA ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/05/2023 | 834.00 | 00002447731493 | SÔNIA SIMÕES DE MEDEIROS OLIVEIRA | referente valor de empenho para pagamento de Prestacao de servico no aluguel de figurinos para uso em atividades dos usuarios do scfv | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001181 | 16/05/2023 | 1875.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0001174 | 16/05/2023 | 5000.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO -AR CONDICIONADO- , NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00035/2023 E CONTRATO Nº00084/2023 DA EMPRESA REFERIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/05/2023 | 613.27 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - FUNDEB | Referente devolucao de Convenio do Estado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001175 | 16/05/2023 | 3279.94 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001182 | 16/05/2023 | 1125.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001176 | 16/05/2023 | 3015.52 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001177 | 16/05/2023 | 12098.12 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001180 | 16/05/2023 | 9871.21 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/05/2023 | 200.00 | 00004499594499 | Fabiana Feitosa de Sousa | referente valor que se empenha para pagamento de diaria com despesas para participar II Congresso e Forum Estadual Ordinario da Undime/PB Alfabetizacao como Politica de Inclusao na Educacao Publica, de 26 a 28 de abril de 2023 no Centro de Convencoes Ray | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/05/2023 | 2220.00 | 00010654827443 | AMANDA MARIA DA SILVA | correspondente ao pagamento de servicos em substituicao de professor do quadro de funcionario, quando em atestado ou falta do mesmo da escola Ildefonso Anselmo da silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001184 | 17/05/2023 | 27176.50 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001187 | 17/05/2023 | 12513.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001188 | 17/05/2023 | 7776.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO Nº00002/2023 CONTRATO 00041/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001190 | 17/05/2023 | 8264.90 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001185 | 17/05/2023 | 3956.94 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/05/2023 | 200.00 | 00014233917482 | FERNANDA RAIANE SANTANA LEU | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/05/2023 | 150.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES NOGUEIRA FERNANDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/05/2023 | 250.00 | 00012131870442 | IURI JOSÉ DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeiro a equipe atletico desta cidade para cobertura de despesas em inscricoes e outras, para participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/05/2023 | 2100.00 | 00002583663461 | ANTONIO FRANCISCO NETO | referente valor que se empenha para pagamento de 46 diarias da equipes que vieram montar palco e tendas na tradicional festa de emencipacao politica desta cidade, sendo do dia 25/04/ ao o dia 30/04/2023 no mes de abril. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aquisicao de Veiculos, Motos, Moveis e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/05/2023 | 5500.00 | 31474812000100 | LAYANE GONCALVES SILVA | REFERENTE VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHNE XIAOME REDMI 10A, PARA SEREM UTILIZADOS EM AVALIAÇÕES DE LARGA ESCALA E INFLUENCIA DE LINGUA PROTUGUESA E MATEMATICA, E AINDA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/05/2023 | 1409.90 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas e servicos na revisao programada do veiculo ambulancia placa qfy-7g02, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | referente valor de empenho para pagamento de boleto de inscricao do XXXVII congresso nacional de secretarios municipais de saude, para a secretaria de saude, em exercicio neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/05/2023 | 2412.90 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congeneres. Emissao de passagem aerea de ida de Joao Pessoa PB para Goiania GO dia 16/07/2023 em nome de VERONICA MARIA ARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/05/2023 | 5250.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/05/2023 | 5350.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/05/2023 | 7707.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/05/2023 | 3582.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/05/2023 | 3460.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | referente valor que seempenha para pagamento de aquisicao de LETRA INOX EUVETICA 50 CM Sede da educacao, PLACA EM CHAPA INOX 20 REF. 304 GRAVADA EM BAIXO RELEVO, para acesso a central de velorio, praca e centro medico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001217 | 23/05/2023 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO LICITATÓR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001218 | 23/05/2023 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/05/2023 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001232 | 23/05/2023 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/05/2023 | 72221.96 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/05/2023 | 30920.21 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/05/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001219 | 23/05/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001222 | 23/05/2023 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO/2023. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001234 | 23/05/2023 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/05/2023 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/05/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade deCAMPINA GRANDE-PB, no dia 19/05/2023, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001205 | 23/05/2023 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/05/2023 | 700.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/05/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/05/2023 | 5280.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2023 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001228 | 23/05/2023 | 960.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00027/2023 E CONTRATO Nº00047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001231 | 23/05/2023 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. E ADITIVO 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/05/2023 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001212 | 23/05/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2023, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001213 | 23/05/2023 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001214 | 23/05/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A MAIO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO, S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001215 | 23/05/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, conforme dispensa nºº DV00011/2023 e contrato nº00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001220 | 23/05/2023 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO/2023, CONFORME DISPENSA N°00001/2022, E ADITIVO 00001/2023. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001221 | 23/05/2023 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO/2023, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001223 | 23/05/2023 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/05/2023 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/05/2023 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001233 | 23/05/2023 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, E ADITIVO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/05/2023 | 34867.36 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/05/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2023 | 497.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | referente valor que se empenha para pagamento de Diaria hoteleira para os delegados do municipio que estarao na conferencia estadual de saude da Paraiba, entre os dias 24 e 26 de Maio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/05/2023 | 600.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor que se empenha para pagamento de diarias para participar da conferencia estadual de saude da Paraiba, entre os dias 24 e 26 de Maio, na cidade de joao pessoa-pb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001216 | 23/05/2023 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00004/2023 do referido, referente ao mes de MAIO/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001227 | 23/05/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de MAIO / 2023, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/05/2023 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/05/2023 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/05/2023 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/05/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/05/2023 | 3400.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE MAIOL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/05/2023 | 7889.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/05/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/05/2023 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/05/2023 | 5093.53 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/05/2023 | 7140.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/05/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/05/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/05/2023 | 6666.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/05/2023 | 2000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINA-SE SAUDE CONTRATADO, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/05/2023 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/05/2023 | 7320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/05/2023 | 7283.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/05/2023 | 56853.05 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/05/2023 | 2162.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/05/2023 | 13147.06 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/05/2023 | 7604.51 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/05/2023 | 24990.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/05/2023 | 11248.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/05/2023 | 4762.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIOL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/05/2023 | 4245.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/05/2023 | 125.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAUJO | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem no dia 25/05/2023, para a cidade de Joao pessoa, para receber os RG que forma emitidos nesta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/05/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/05/2023 | 1745.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CEARA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM AVERIGUAÇÃO DE TACOGRAFOS DE 03 ÔNIBUS QUE PERTENCE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/05/2023 | 7414.12 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/05/2023 | 21630.73 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/05/2023 | 5840.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/05/2023 | 149877.27 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/05/2023 | 13814.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/05/2023 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/05/2023 | 8321.66 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/05/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/05/2023 | 5129.56 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/05/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIOL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/05/2023 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/05/2023 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/05/2023 | 1552.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/05/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/05/2023 | 3070.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/05/2023 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/05/2023 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/05/2023 | 600.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/05/2023 | 60524.35 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0001286 | 25/05/2023 | 3460.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO -AR CONDICIONADO- , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00035/2023 E CONTRATO Nº00084/2023 DA EMPRESA REFERIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/05/2023 | 29655.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0001287 | 25/05/2023 | 7770.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO -AR CONDICIONADO- , NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA INSTALAÇÃO DE AR, PARA A FEIRA DA SAUDE, CONFORME DISPENSA Nº00035/2023 E CONTR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/05/2023 | 360.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/05/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Administrativos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/05/2023 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - MAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/05/2023 | 9000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Atencao Basica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/05/2023 | 2220.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDIOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA EM EXAME DE ECOENDOSCOPIA COM FUNÇÃO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/05/2023 | 37000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/05/2023 | 12710.05 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb 40% efetivos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/05/2023 | 16000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb 70% Infantil | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/05/2023 | 70000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a parte patronal do Fundeb 70% Fundamental | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/05/2023 | 24000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Administracao e Financas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/05/2023 | 557.78 | 08309782000157 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE AMPARO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS EM 17 AUTENTICAÇÕES 18 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 2 VIA DE OBTOS, REALIZADOS NESTE CARTORIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/05/2023 | 33000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Obras | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/05/2023 | 14000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Obras - Limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/05/2023 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/05/2023 | 8820.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/05/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/05/2023 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/05/2023 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/05/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/05/2023 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Transportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/05/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2023 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2023 | 30000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2023 | 1931.10 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCETES REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2023., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2023 | 400.00 | 00003095534400 | Joseilma Anselmo Ferreira | Correspondente pagamento de despesas com diarias com viagens a cidade de JOÃO PESSOA-PB, no dia 09/05/2023, para tratar de asssuntos junto a empresa prest contas, e ainda para a cidade de campina grande no dia 23/05/2023, para resoler assuntos deste mun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001324 | 30/05/2023 | 3900.45 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001330 | 30/05/2023 | 720.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2023 | 42599.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb, competencia 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001322 | 30/05/2023 | 11746.37 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001323 | 30/05/2023 | 3602.69 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2023 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001321 | 30/05/2023 | 27794.43 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2023 | 200.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2023 | 1320.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | referente valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na realizacao de capacitacao para profissionais da protencao social basica/primeira infancia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001325 | 30/05/2023 | 4084.86 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001329 | 30/05/2023 | 1320.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001326 | 30/05/2023 | 1527.87 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001328 | 30/05/2023 | 4332.72 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001327 | 30/05/2023 | 8963.77 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2023 | 680.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA E UMA IMENDA DA MANGUEIRA DA GRADE ARADOURA DO TRATOR DE PNEU- RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA PAR CARREGADEIRA KOMATSU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOAO PESSOA-PB, no dia 31/05/2023, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/05/2023 | 150.00 | 00013526174806 | JOSE IVANALDO CAETANO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2023 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001333 | 31/05/2023 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E AOS EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023 E CONTRATO Nº00040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001341 | 02/06/2023 | 104.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2023 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas na conta do Salario Educacao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2023 | 100.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES NOGUEIRA FERNANDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2023 | 655.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2023 | 655.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2023 | 835.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001336 | 02/06/2023 | 14130.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR-9I10, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/06/2023 | 28051.00 | 26741233000139 | J B DE PADUA SILVA CONSTRUCOES EIRELI | referente valor que se empenha para pagamento de elaboracao de projeto das Projeto de Construcao de Rede de Saneamento em Ruas Projetadas, Projeto de Construcao de Auditorio na Escola de 4 Salas de Aula, Projeto de Reforma e Ampliacao do Predio da Prefeit | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/06/2023 | 480.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/06/2023 | 715.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 12 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/06/2023 | 418.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/06/2023 | 1250.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como pedreiro em recuperacao e retoques em geral nos predios pertencentes a locados, por esta prefeitura, Referente a 15 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/06/2023 | 536.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 9 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/06/2023 | 1012.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 17 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/06/2023 | 600.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar de servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/06/2023 | 1310.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como ajudante e ainda outros diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio, SENDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/06/2023 | 2200.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. SENDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/06/2023 | 8604.73 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha referente a devolucao do Convenio 802846-2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/06/2023 | 281.55 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME HOSPITALAR EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/06/2023 | 1380.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA EM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/06/2023 | 1191.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | valor correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001355 | 06/06/2023 | 6979.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/06/2023 | 1846.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em lavagens completa das maquinas pesadas e ainda os onibus e veiculos de grande porte e pequeno porte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/06/2023 | 2108.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus das maquinas pesadas, e veiculos grande porte, pertencentes a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/06/2023 | 1072.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/06/2023 | 960.00 | 30079524000180 | JR LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MARTELETE. (SEM OPERADOR), PARA SER UTILIZADA EM REMOÇÃO DE PEDRA DE GRANDE ESPESSURA EM OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/06/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOAO PESSOA-PB, no dia 06/06/2023, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/06/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, no dia 22/05/2023, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001361 | 07/06/2023 | 8689.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/06/2023 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/06/2023 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/06/2023 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/06/2023 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001364 | 07/06/2023 | 8400.73 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/06/2023 | 858.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos a serem realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/06/2023 | 1098.00 | 00011014320470 | WÊNIA LOURHANNA TAVARES | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/06/2023 | 286.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/06/2023 | 14888.04 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - FUNDEB | Referente devolucao de Convenio do Estado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/06/2023 | 8739.53 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo remanescente do Convenio Pavimentacao Central de Velorio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001362 | 07/06/2023 | 3802.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/06/2023 | 12038.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001363 | 07/06/2023 | 13734.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001384 | 09/06/2023 | 8773.10 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001387 | 09/06/2023 | 7985.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00053/2023, DO RESPONSAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2023 | 40000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parcelamento de debitos junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001383 | 09/06/2023 | 3918.25 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001390 | 09/06/2023 | 5000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DESTA EDILIDADE E ALGUMAS SEC. VINCULADAS A ESTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001386 | 09/06/2023 | 10424.17 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001388 | 09/06/2023 | 8905.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00053/2023, DO RES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001385 | 09/06/2023 | 10915.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001389 | 09/06/2023 | 4505.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AINDA O SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2023 | 480.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos prestados Na limpeza da central de velorio deste municipio e ainda outros predios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/06/2023 | 418.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/06/2023 | 715.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 12 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2023 | 600.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001391 | 09/06/2023 | 5500.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PELA SECRETARIA D EOBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00053/2023, DO RESPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/06/2023 | 2160.00 | 00005564534417 | JOSÉ REJANIO DE LIMA CAMPOS | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obra prestados em roco geral das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/06/2023 | 2160.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obra prestados em roco geral das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/06/2023 | 720.00 | 00008754559480 | JAKSON PAULINO NUNES DE SOUSA SANTOS | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obra prestados em roco geral das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/06/2023 | 1480.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obra prestados em roco geral das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/06/2023 | 1520.00 | 00013248194480 | MAYKO BATISTA GOMES | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obra prestados em roco geral das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/06/2023 | 1360.00 | 00002755778482 | JOSE JULIO MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obra prestados em roco geral das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/06/2023 | 1280.00 | 00008194439485 | GENIVAL DE LIMA CAMPOS | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obra prestados em roco geral das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/06/2023 | 1330.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E AINDA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM REVISÃO PROGRAMDA POR QUILOMETRAGEM DO VEICULO MOBI LIKE PLACA SKW-1F54, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/06/2023 | 840.00 | 00005564534417 | JOSÉ REJANIO DE LIMA CAMPOS | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista na aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 28 horas trabalhadas, com o valor de 30,00 reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/06/2023 | 715.00 | 00011413302459 | ALYSON FERREIRA DE BRITO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/06/2023 | 1100.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | referente ao pagamento aos servicos como motorista da pipa pertencente a esta prefeitura no abastecimento de agua, em cisternas de pessoas carentes deste municipio, sendo 50,00 carradas, sendo a 22,00 cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/06/2023 | 548.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/06/2023 | 480.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como operador de um martilete locado por esta edilidade para quebrar umas pedras de grande proporcao em obra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/06/2023 | 715.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 12 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001407 | 12/06/2023 | 1900.50 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/06/2023 | 1316.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | Prestacao de servico como apoio nas atividades com os usuarios do cadunico/pbf de Amparo pb. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/06/2023 | 1316.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | Prestacao de servico como apoio nas atividades com os usuarios do cadunico/pbf de Amparo pb. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/06/2023 | 584.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em diversos eventos como dia das maes, caminhada contra o abuso sexual, e outros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001400 | 12/06/2023 | 2892.00 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001406 | 12/06/2023 | 3108.70 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001411 | 12/06/2023 | 2143.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB,CONFORME DISPENSA Nº00021/2023 E CONTRATO Nº00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001401 | 12/06/2023 | 3450.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023, E CONTRATO Nº00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001405 | 12/06/2023 | 4064.20 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001417 | 13/06/2023 | 3950.80 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0001416 | 13/06/2023 | 2792.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00017/2023 E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/06/2023 | 811.80 | 08309782000157 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE AMPARO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS EM LAVRADURA DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE DE AMAPRO-PB, DESTINADO A SANEAMEMTNO BASICO, LAVRADA NESTE SERVIÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001418 | 13/06/2023 | 1213.15 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/06/2023 | 200.00 | 00009642845458 | PABLO DIEGO DOS SANTOS VIEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/06/2023 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/06/2023 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/06/2023 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/06/2023 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/06/2023 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/06/2023 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA NASCIMENTO OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/06/2023 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/06/2023 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/06/2023 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/06/2023 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/06/2023 | 200.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/06/2023 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/06/2023 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/06/2023 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/06/2023 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/06/2023 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/06/2023 | 200.00 | 00070664684491 | IVAN LUIS DE SALES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/06/2023 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/06/2023 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/06/2023 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/06/2023 | 300.00 | 00005721656417 | FABIO JUNIOR BRITO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/06/2023 | 200.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/06/2023 | 200.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/06/2023 | 200.00 | 00012268335437 | KEVW WANDERSON ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/06/2023 | 200.00 | 00005236377480 | NOEMIA ALVES COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/06/2023 | 200.00 | 00005265388486 | VALDENEIDE ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/06/2023 | 200.00 | 00009508050411 | THALLYA ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/06/2023 | 200.00 | 00008934040475 | MARIA APARECIDA DA SILVA MACEDO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/06/2023 | 200.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/06/2023 | 200.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/06/2023 | 200.00 | 00013175545408 | ANDRE GALDINO MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/06/2023 | 200.00 | 00010050743481 | AMANDA BARBOSA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/06/2023 | 8968.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/06/2023 | 2301.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/06/2023 | 5283.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/06/2023 | 715.00 | 00011377466450 | JOSÉ DA PAZ FERREIRA DOS SANTOS | correspondente ao pagamento de servicos artisticos prestados como sanfoneiro nas apresentacoes da programacao do sao Joao da escola Ildefonso Anselmo da silva, no dia 16 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/06/2023 | 5894.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/06/2023 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/06/2023 | 715.00 | 00011590341414 | MOISES DA SILVA BEZERRA | correspondente ao pagamento de servicos artisticos prestados como sanfoneiro nas apresentacoes da programacao junina da escola Juvenal ferreira de brito, no sitio lagoa do meio, no dia 15 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/06/2023 | 921.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/05/2023 - 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/06/2023 | 887.49 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/05/2023 - 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/06/2023 | 850.00 | 00009508051493 | DHONNATA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em inscricao e participacao em campeonatos onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/06/2023 | 901.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/05/2023 - 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001470 | 16/06/2023 | 4029.27 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001473 | 16/06/2023 | 1800.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001465 | 16/06/2023 | 1526.72 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001468 | 16/06/2023 | 3207.41 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001475 | 16/06/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001469 | 16/06/2023 | 3283.36 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001472 | 16/06/2023 | 1440.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001466 | 16/06/2023 | 12136.73 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001471 | 16/06/2023 | 3325.77 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001474 | 16/06/2023 | 12136.73 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001464 | 16/06/2023 | 20043.62 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001467 | 16/06/2023 | 9808.09 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR MAQUINA NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000132023 | 0001482 | 19/06/2023 | 70000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA (GLEYDSON GAVEÃO) PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO SABADO DIA 15 DE JULHO, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST 2023 5ª EDIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142023 | 0001483 | 19/06/2023 | 145000.00 | 30331267000122 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA (DESEJO DE MENINA) PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NA SEXTA DIA 14 DE JULHO, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST 2023 5ª EDIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000122023 | 0001484 | 19/06/2023 | 80000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA (HENRY FREITAS) PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO SABADO DIA 15 DE JULHO, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST 2023 5ª EDIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/06/2023 | 356.25 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME | referente valor que se empenha para pagamento de hospedagem da equipe que vai vai participar da a Caravana da Rede Cuidar Paraiba. Esta acao e realizada anualmente desde 2011 com a realizacao de atendimentos medicos especializados em cardiopatia, pediatri | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122023 | 0001478 | 19/06/2023 | 7360.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00035/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/06/2023 | 715.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA DE CARVALHO | referente ao pagamento de servicos prestados como Auxiliar de Dentista no Centro de Especialidades Odontologicas-CEO deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/06/2023 | 655.00 | 00010652915400 | GABRIEL MACIEL SOUSA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio tecnico junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001480 | 19/06/2023 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001481 | 19/06/2023 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/06/2023 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERAL POPULAR, PARA O SEPULTAMENTO DE ENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/06/2023 | 200.00 | 00014233917482 | FERNANDA RAIANE SANTANA LEU | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2023 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | REFERENTE VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO DA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001488 | 20/06/2023 | 11519.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001489 | 21/06/2023 | 24371.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO Nº00002/2023 CONTRATO 00041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/06/2023 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/06/2023 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/06/2023 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001498 | 21/06/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de MAIO / 2023, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001509 | 21/06/2023 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00004/2023 do referido, referente ao mes de JUNHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/06/2023 | 360.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001526 | 21/06/2023 | 432.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001494 | 21/06/2023 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, E ADITIVO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/06/2023 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/06/2023 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001502 | 21/06/2023 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001504 | 21/06/2023 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001505 | 21/06/2023 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA N°00001/2022, E ADITIVO 00001/2023. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001510 | 21/06/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, conforme dispensa nºº DV00011/2023 e contrato nº00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001511 | 21/06/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A JUNHO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001512 | 21/06/2023 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001513 | 21/06/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2023, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/06/2023 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001496 | 21/06/2023 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. E ADITIVO 0001/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001497 | 21/06/2023 | 960.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00027/2023 E CONTRATO Nº00047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/06/2023 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2023 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001493 | 21/06/2023 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001503 | 21/06/2023 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2023. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001506 | 21/06/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001495 | 21/06/2023 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/06/2023 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001507 | 21/06/2023 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001508 | 21/06/2023 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. PROCESSO LICITATÓ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/06/2023 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0001529 | 21/06/2023 | 17400.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECEPÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00040/2023 E CONTRATO Nº00103/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2023 | 700.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes deJUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001520 | 21/06/2023 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/06/2023 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/06/2023 | 100.00 | 00008963044424 | Paulo Henrique Soares Filho | Referente valor para pagamento de ressarcimento de despesas em viagem a cidade CABACEIRAS-PB, no dia 22/06/2023, onde na ocasiao participara de oficinas junto ao SEBRAE. No encontro do ATEG, do programa roteiro do queijo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0001528 | 21/06/2023 | 10000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00036/2023 E CONTRATO Nº00086/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2023 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/06/2023 | 1759.56 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/06/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/06/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/06/2023 | 5533.09 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/06/2023 | 7140.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/06/2023 | 9900.00 | 41888586000150 | 41.888.586 GILMAR DA SILVA TRAJANO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE ESCULTURA ARTESANAL EM CONCRETOARMADO, REPLICA DA LOGOMARCA DO AMPARO CABRA FEST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/06/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/06/2023 | 5280.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/06/2023 | 230.00 | 00043281219870 | Bianca Paulino Chaves | referente valor que se empenha para pagametno em Prestacao de servico na confeccao de coletes para uso da equipe do cadunico/pbf/PROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/06/2023 | 4690.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/06/2023 | 7876.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/06/2023 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/06/2023 | 1552.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/06/2023 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/06/2023 | 72991.52 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/06/2023 | 30480.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/06/2023 | 3070.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/06/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/06/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/06/2023 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/06/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/06/2023 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/06/2023 | 8321.66 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/06/2023 | 21630.73 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/06/2023 | 7564.12 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/06/2023 | 5840.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/06/2023 | 149877.27 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/06/2023 | 13814.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/06/2023 | 34768.68 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/06/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/06/2023 | 4245.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/06/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001531 | 26/06/2023 | 23835.56 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2023 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 00053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/06/2023 | 2400.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/06/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/06/2023 | 3400.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/06/2023 | 6714.33 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/06/2023 | 6666.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/06/2023 | 2000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINA-SE SAUDE CONTRATADO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/06/2023 | 29324.52 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/06/2023 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/06/2023 | 7320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/06/2023 | 8444.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/06/2023 | 56622.67 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/06/2023 | 2162.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/06/2023 | 14213.83 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/06/2023 | 4894.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/06/2023 | 22176.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/06/2023 | 13490.49 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/06/2023 | 4762.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/06/2023 | 60724.35 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/06/2023 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento da Rede de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/06/2023 | 4346.00 | 30079524000180 | JR LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE BOSCH ,30 KG USADO PARA REMOÇÃO DE PEDRA NA OBRA DE SANEAMENTO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO 8 DE MARÇO E RUAS PRÓXIMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/06/2023 | 250.00 | 00043281219870 | Bianca Paulino Chaves | referente valor que se empenha para pagametno em Prestacao de servico na confeccao de coletes para uso da equipe do cadunico/pbf/PROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/06/2023 | 250.00 | 00007451905454 | ELZA DE LIMA SOARES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000122023 | 0001582 | 27/06/2023 | 110000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA (HENRY FREITAS) PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO SABADO DIA 15 DE JULHO, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST 2023 5ª EDIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/06/2023 | 9900.00 | 41888586000150 | 41.888.586 GILMAR DA SILVA TRAJANO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE ESCULTURA ARTESANAL EM CONCRETOARMADO, REPLICA DA LOGOMARCA DO AMPARO CABRA FEST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001587 | 28/06/2023 | 4965.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO Nº00002/2023 CONTRATO 00041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001588 | 28/06/2023 | 172.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/06/2023 | 7190.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-04/2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/06/2023 | 9076.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-05/2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/06/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001600 | 03/07/2023 | 1887.23 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001599 | 03/07/2023 | 4901.22 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001602 | 03/07/2023 | 4668.34 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001605 | 03/07/2023 | 1320.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001597 | 03/07/2023 | 26926.88 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001601 | 03/07/2023 | 3684.53 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001606 | 03/07/2023 | 4519.15 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/07/2023 | 1400.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/07/2023 | 1986.75 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023,., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/07/2023 | 1063.80 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente aos creditos 1609721 em 27/06/2023 e 1605309 nbo dia 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0001596 | 03/07/2023 | 2600.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00017/2023 E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001603 | 03/07/2023 | 3353.08 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001604 | 03/07/2023 | 960.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001598 | 03/07/2023 | 17177.77 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/07/2023 | 2090.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus das maquinas pesadas, e veiculos grande porte, pertencentes a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/07/2023 | 600.00 | 00029011936841 | MARIA DA SOLEDADE MONTEIRO LIRA | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio desta edilidade durante o periodo de 30 dias em cobertura de ferias de funcionaria efetiva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/07/2023 | 200.00 | 00003095534400 | Joseilma Anselmo Ferreira | Correspondente pagamento de diaria com viagens a cidade de Campina Grande no dia 28/06/2023, do corrente ano, para resolver assuntos do municipio junto ao comercio local. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0001607 | 04/07/2023 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E AOS EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023 E CONTRATO Nº00040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001622 | 05/07/2023 | 8594.50 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/07/2023 | 71.40 | 00005274247490 | Fabrica Mizael da Silva | referente valor que se empenha para pagamento de um ressarcimento de despesa quando em viagem a cidade de monteiro-pb, para um treinamento da area da saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122023 | 0001628 | 05/07/2023 | 6819.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00035/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001618 | 05/07/2023 | 1321.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE SUME QUANDO FUNCIONARIUOS ESTÃO A SERVIÇO NA CIDADE, OU EM VIAGEM, CONFORME 00007/2023 E CONTRATO Nº 00050/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001621 | 05/07/2023 | 2575.44 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/07/2023 | 600.00 | 00011590341414 | MOISES DA SILVA BEZERRA | correspondente ao pagamento de servicos artisticos prestados como sanfoneiro nas apresentacoes da programacao junina da escola TERTULINA NOBREGA, no dia 14 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001619 | 05/07/2023 | 6060.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/07/2023 | 720.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | correspondente ao pagamento de servicos artisticos prestados como sanfoneiro nas apresentacoes da programacao junina DO CRAS DESTE MUNICIPIO, no dia 22 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/07/2023 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/07/2023 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/07/2023 | 300.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/07/2023 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001620 | 05/07/2023 | 10915.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/07/2023 | 250.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em participacao em campeonatos onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/07/2023 | 1974.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em lavagens completa das maquinas pesadas e ainda os onibus e veiculos de grande porte e pequeno porte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/07/2023 | 715.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0001626 | 05/07/2023 | 16915.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00036/2023 E CONTRATO Nº00086/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/07/2023 | 3600.00 | 44589045000119 | BAIRONILDO SANTOS DA COSTA 03485999431 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ESCULTURA DA RÉPLICA DA AMPARO CABRA FEST 2023, QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 16 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/07/2023 | 2028.17 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/07/2023 | 893.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio,e ainda algumas ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/07/2023 | 654.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001658 | 06/07/2023 | 2876.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/07/2023 | 200.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | referente valor para pagamento de diaria em viagem a cidade de solidade para participar da formacao do programa LIDER NO DIA 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/07/2023 | 200.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | referente valor para pagamento de diaria em viagem a cidade de solidade para participar da formacao do programa LIDER NO DIA 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/07/2023 | 600.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/07/2023 | 600.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/07/2023 | 29266.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/07/2023 | 12357.17 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/07/2023 | 2125.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/07/2023 | 3108.58 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/07/2023 | 769.61 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/07/2023 | 900.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/07/2023 | 3567.86 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/07/2023 | 65628.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/07/2023 | 9211.55 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/07/2023 | 2880.68 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/07/2023 | 14784.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/07/2023 | 215.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/07/2023 | 858.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos a serem realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/07/2023 | 1912.63 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/07/2023 | 22009.97 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/07/2023 | 769.61 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/07/2023 | 5940.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/07/2023 | 2032.67 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/07/2023 | 9156.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/07/2023 | 4644.17 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS,REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/07/2023 | 315.34 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME HOSPITALAR EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001662 | 07/07/2023 | 8400.73 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/07/2023 | 3688.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001670 | 07/07/2023 | 2143.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB,CONFORME DISPENSA Nº00021/2023 E CONTRATO Nº00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001661 | 07/07/2023 | 3802.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001659 | 07/07/2023 | 9703.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/07/2023 | 3021.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001660 | 07/07/2023 | 8689.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/07/2023 | 9476.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/07/2023 | 2024.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/07/2023 | 655.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/07/2023 | 655.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/07/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOAO PESSOA-PB, no dia 05/07/2023, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2023 | 2200.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. SENDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001677 | 10/07/2023 | 1506.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA A DIA DA SECRETARIA DO CRAS e NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001683 | 10/07/2023 | 3459.66 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AINDA O SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2023 | 29466.89 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% EFETIVO, REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001675 | 10/07/2023 | 3386.80 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001676 | 10/07/2023 | 2030.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001681 | 10/07/2023 | 7168.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00053/2023, DO RESPONSAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2023 | 30000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001678 | 10/07/2023 | 2471.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001680 | 10/07/2023 | 9999.01 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DESTA EDILIDADE E ALGUMAS SEC. VINCULADAS A ESTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001673 | 10/07/2023 | 2536.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº00030/2023 E CONTRATO Nº00076/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001679 | 10/07/2023 | 1993.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001682 | 10/07/2023 | 8375.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00053/2023, DO RES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/07/2023 | 350.00 | 00007975566489 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | Correspondente ao pagamento em ressarcimento de despesas em viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2023 | 1606.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | referente ao pagamento aos servicos como motorista da pipa pertencente a esta prefeitura no abastecimento de agua, em cisternas de pessoas carentes deste municipio, sendo 50,00 carradas, sendo a 22,00 cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001692 | 11/07/2023 | 5000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VARIOS VEICULOS QUE FORAM USADOS EM SERVIÇOS LIGADOS AO AMPARO CABRA FEST 2023, QUE ACONTECE DE 13 A 16 DE JULHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/07/2023 | 715.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA DE CARVALHO | referente ao pagamento de servicos prestados como Auxiliar de Dentista no Centro de Especialidades Odontologicas-CEO deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/07/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Administrativos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/07/2023 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00013166176454 | RIVALDO LUIS DA SILVA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados de servico apoio nas oficinas juninas cultural com usuarios do scfv | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00028740691837 | LUCIENE SANTOS SILVA ALVES | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados de servico apoio nas oficinas juninas cultural com usuarios do scfv | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/07/2023 | 9000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do FNAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento da Rede de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/07/2023 | 2143.00 | 00009508081481 | DAMIÃO FERNANDES DOS SANTOS | correspondente aos servicos de mao de obra prestados na execucao nas caixas de contencao da rede de esgoto da rua projetada 03 do conjunto 8 de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento da Rede de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/07/2023 | 2143.00 | 00008209678400 | EDILSON CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados na execucao nas caixas de contencao da rede de esgoto da rua projetada 03 do conjunto 8 de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/07/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000172023 | 0001696 | 12/07/2023 | 40000.00 | 22216067000109 | ROGERIO FERREIRA TERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA (FEITIÇO DE MENINA) PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO SABADO DIA 15 DE JULHO, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST 2023 5ª EDIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000182023 | 0001697 | 13/07/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA (NOSSO JEITO) PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NA SEXTA DIA 14 DE JULHO, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST 2023 5ª EDIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000192023 | 0001698 | 13/07/2023 | 25000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA (DONAS DA FARRA) PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NA SEXTA DIA 14 DE JULHO, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST 2023 5ª EDIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000162023 | 0001700 | 13/07/2023 | 5000.00 | 49458246000109 | 49.458.246 EMANOEL MARCOS DE ARAUJO MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA (MARQUINHOS DA SERRINHA) PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DOMINGO DIA 16, NO EVENTO AMPARO CABRA FEST 2023 5ª EDIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001702 | 13/07/2023 | 2801.10 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001704 | 13/07/2023 | 2669.85 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/07/2023 | 18500.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2023 | 12752.05 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb 40% efetivos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001701 | 13/07/2023 | 3056.30 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/07/2023 | 42631.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb, competencia 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001703 | 13/07/2023 | 3420.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023, E CONTRATO Nº00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/07/2023 | 10040.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/07/2023 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha referente a pagamento de despesas com tarifas bancarias, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/07/2023 | 250.00 | 00013145524496 | JOSÉ VALMIR DE FRANÇA MACIEL | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em participacao em campeonatos onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001705 | 13/07/2023 | 1454.10 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM CONSUMIDAS NOS EVENTOS E AINDA NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/07/2023 | 240.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | referente aos servicos prestados Na limpeza no periodo da central de velorios desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/07/2023 | 1600.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/07/2023 | 1600.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001712 | 14/07/2023 | 108000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | NOTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE- 1 SOM DE GRANDE PORTE , 1 ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, 1 PAINEL DE LED DE GRANDE PORTE, 1 PAINEL DE LED DE MÉDIO PORTE ( PARA TEXTEIRA )25 SEGURANÇA DESARMADOS (COM TODAS DESPESADE DE ALIMENTAÇÃO TRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001713 | 14/07/2023 | 108000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | NOTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE-1 PALCO DE GRANDE PORTE,100 METROS DE FECHAMENTO ( DICIPLINADORES E AREA DE SERVIÇO, 20 BANHEIROS QUIMICOS,1 GRID DE ALUMINIO PARA ILUMINAÇÃO, METROS DE ALUMINIO PARA OS PORTAIS E PASSARELA, 4 CAMARI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000152023 | 0001714 | 14/07/2023 | 40000.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO -PB, A SEREM PRESTADOS PELO SEBRAE-SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/07/2023 | 5700.00 | 27672893000178 | LUIZ ANTONIO ROCHA DE LIMA 87999315400 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DO AMPARO CABRA FEST 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/07/2023 | 1096.00 | 00027171161846 | JANDERLI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO DE PISTA E JULGAMENTO, TORNEIO LEITERO PA, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/07/2023 | 982.00 | 00008842696471 | RICARDO JOSE RAFAEL NOGUERIA GOMES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO DE PISTA E JULGAMENTO, TORNEIO LEITERO PA, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/07/2023 | 8172.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO TORNEIO LEITERO PCPO, JULGAMENTO DE PISTA, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/07/2023 | 5511.00 | 00003424279463 | IRANDY ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO TORNEIO LEITERO PCPO, JULGAMENTO DE PISTA, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/07/2023 | 386.00 | 00011119475465 | DANIEL CAZUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO TORNEIO LEITERO PCPO, JULGAMENTO DE PISTA, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/07/2023 | 400.00 | 00009507158405 | ELENILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO TORNEIO LOCAL, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/07/2023 | 929.00 | 00004822615448 | NIEDSON JOSE BRITO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/07/2023 | 450.00 | 00098398881534 | MELQUEZEDEQUE SANTOS SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/07/2023 | 1148.00 | 00011089859473 | ALEXANDRE FARIAS DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/07/2023 | 500.00 | 00006330728429 | JOSE SEVERINO DO RAMO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/07/2023 | 639.00 | 00008226714419 | SAULO DE TARSO DE QUEIROZ NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO TORNEIO LEITERO LOCAL, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/07/2023 | 200.00 | 00031060781468 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO TORNEIO LEITERO LOCAL, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/07/2023 | 598.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/07/2023 | 1184.00 | 00007756258410 | HELIO BEZERRA DE FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/07/2023 | 521.00 | 00003692702400 | ALEXANDRE SOUSA MELO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/07/2023 | 540.00 | 00022486593187 | GILBERTO GONÇALVES BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/07/2023 | 700.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO TORNEIO LEITERO PA, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/07/2023 | 500.00 | 00010304734470 | FELIPE SALES DE SOUSA LEAO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO TORNEIO LEITERO PA, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/07/2023 | 347.00 | 00062047728487 | IVANEIDE SOUSA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/07/2023 | 801.00 | 00012586971493 | KAIQUE POROCA DE AZEVEDO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/07/2023 | 2843.00 | 00009814844411 | PAULO RONALDO DA SILVA FILHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/07/2023 | 3100.00 | 00005814262400 | JOAÕA PAULO PEREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO TORNEIO LEITERO LOCAL E MISS CABRA, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/07/2023 | 129.00 | 00010175294429 | DIEGO JONATAS ALVES BARBOSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/07/2023 | 4200.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EQUIPE COMPLETA DE BOMBEIROS, NO EVENTO CABRA FEST 2023 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/07/2023 | 715.00 | 00005730971435 | gilvania batista da silva | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de ferias de funcionario efetivo do quadro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/07/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/06/2023 - 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/07/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/06/2023 - 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001718 | 17/07/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A JULHO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0001765 | 17/07/2023 | 4070.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EM GERAL DE BOMNAS SUBMERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DESTA EDILIDADE QUE ABASTECEM ESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00037/2023 E CONTRATO Nº00083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/07/2023 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/07/2023 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/07/2023 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/07/2023 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/07/2023 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/07/2023 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA NASCIMENTO OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/07/2023 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/07/2023 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/07/2023 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/07/2023 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA ARAÚJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/07/2023 | 200.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/07/2023 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/07/2023 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/07/2023 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/07/2023 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/07/2023 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/07/2023 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/07/2023 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/07/2023 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/07/2023 | 300.00 | 00005721656417 | FABIO JUNIOR BRITO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/07/2023 | 200.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/07/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/06/2023 - 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/07/2023 | 3000.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 847, DEVIDO A CORREÇÃO NO ELEMENTO DE DESPESA,PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA A DIA DA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/07/2023 | 3929.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 266, DEVIDO A CORREÇÃO NO ELEMENTO DE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/07/2023 | 200.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/07/2023 | 200.00 | 00014233917482 | FERNANDA RAIANE SANTANA LEU | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/07/2023 | 6250.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRO E ELABORAÇÃO DE PLANTAS REFERENTE AO TERRENO DA PREFEITURA E O CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/07/2023 | 3461.50 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 263, DEVIDO A CORREÇÃO NO ELEMENTO DE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00008/2023 DO REFERID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/07/2023 | 4899.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 845, DEVIDO A CORREÇÃO NO ELEMENTO DE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/07/2023 | 4500.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 846 DEVIDO A ALTERAÇÃO NO ELEMENTO DE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/07/2023 | 4567.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 264, DEVIDO A CORREÇÃO NO ELEMENTO DE DESPESA,PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E AINDA PELA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº00008/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/07/2023 | 3950.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 1095, DEVIDO A CORREÇÃO NO ELEMENTO DE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA A DIA DA SECRETARIA DE SAUDE E AINDA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/07/2023 | 4240.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 265, DEVIDO A CORREÇÃO NO ELEMENTO DE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/07/2023 | 2196.00 | 00011679968874 | JOSE VALDECI ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072023 | 0001771 | 18/07/2023 | 2449.00 | 37062822000107 | RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DAS BANDAS DESEJO DE MENINA (25 PESSOAS), E GLEYDSON GAVIAO (20 PESSOAS), QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA AMPARO CABRA FEST, NOS DIAS, CONFORME 00007/2023 E CONTRATO Nº 0005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/07/2023 | 714.00 | 00017079052408 | RONALTY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM CONCURSO PISTA DE JULGAMENTO, NAS COMPETIÇÕES REALIZDAS NO AMAPRO CABRA FEST 2023, REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO DESTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/07/2023 | 2856.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | referente valor de empenho para pagamento de Locacao de uma cacambas com capacidade de 12m³, para transporte de areia a ser colocada no evento do Amparo cabra fest, referente a tres diarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/07/2023 | 5532.00 | 10853505000152 | JOSÉ DA SILVA LEITE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO, NA PROGRAMAÇÃO DO AMPARO CABRA FESTB2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/07/2023 | 1334.00 | 00006806630456 | AIRTON SOARES DA SILVA | correspondente aos servicos prestados como garcom nas recepcoes durante a programacao do amparo cabra fest 2023, sendo uma equipe de 4 garcons. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001792 | 19/07/2023 | 6658.06 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001797 | 19/07/2023 | 262.44 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VARIOS VEICULOS QUE FORAM USADOS EM SERVIÇOS LIGADOS AO AMPARO CABRA FEST 2023, QUE ACONTECE DE 13 A 16 DE JULHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/07/2023 | 4500.00 | 46849551000125 | DANIEL DE LELIS PESSOA BEZERRA 08184262418 | SERVIÇO DE JULGAMENTO DE TODAS AS RAÇAS CAPRINAS CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA ASSOCIAÇÕES OFICIAS E REGULAMENTOS HOMOLOGADOS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - MAPA, NA V EDIÇÃO DO AMPARO CABRA FEST 2023 REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 16/07/2023 NO M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/07/2023 | 5500.00 | 00007877549431 | RENATO VAZ ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORDENAÇÃO TECNICA DOS JULGAMENTOS DAS RAÇAS CAPRINAS E OVINAS, CORDENAÇÃO DO TORNEIO LEITERO E A APOIO DE PISTA E TORNEIO LEITERO DA V EDIÇÃO DO AMPARO CABRA FEST 2023, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/07/2023 | 4000.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA | Catalogacao de animais de todas as racas participantes dos julgamentos e torneio leiteiro atraves de programa especifico para finalidade, da V Edicao do Amparo Cabra Fest 2023 realizada no periodo de 13 a 16/07/2023 no Municipio de Amparo- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001795 | 19/07/2023 | 23398.92 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001791 | 19/07/2023 | 4080.48 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001796 | 19/07/2023 | 9823.34 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001787 | 19/07/2023 | 1560.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001790 | 19/07/2023 | 3806.73 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/07/2023 | 125.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAUJO | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem no dia 20/07/2023, para a cidade de Joao pessoa, para receber os RG que forma emitidos nesta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001794 | 19/07/2023 | 1877.78 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001793 | 19/07/2023 | 6099.59 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001788 | 19/07/2023 | 2280.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001789 | 19/07/2023 | 4281.10 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/07/2023 | 4999.82 | 49760599000150 | JOELMA SOUZA DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA CAPRINOS E OUVINOS PREMIADOS NOS JULGAMENTOS DE PISTA E TORNEIO PA DA V EDIÇÃO DO AMPARO FEST 2023 REALIZADA NO PERIODO DE 13 A 16/07/2023 NO MUNICIPIO DE AMPARO-PB. DADOS PARA PAGAMENTO- CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ - AG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/07/2023 | 6000.00 | 37782680000152 | FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DO BODENSEE-FURTEB-TV DO BODE | Servico de transmissao audio visual atraves das plataformas YouTube, Instagram e Facebook durante a realizacao da V Edicao do Amparo Cabra Fest 2023 realizada no periodo de 13 a 16/07/2023 no Municipi o de Amparo- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/07/2023 | 500.00 | 00003531268457 | ANGELA CARLA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE SUS, DURANTE AS FESTIVIDADES NO AMPARO CABRA FEST 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001805 | 21/07/2023 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Cadastro do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/07/2023 | 1572.42 | 00010377715409 | IANE DA SILVA GONÇALVES | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico como entrevistador social para o PROCADSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Cadastro do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/07/2023 | 1572.42 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE BARBOSA | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico como entrevistador social para o PROCADSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001806 | 21/07/2023 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001807 | 21/07/2023 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001808 | 21/07/2023 | 4268.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIVOS GRAFICOS EM CONFECÇÕES DE 1.BANNERS DO EDUCA EXPO, 2.LONAS DO PORTAL DO EDUCA EXPO, 3.BANNERS DO EDUCA EXPO, 4.FAIXA DA CAMINHADA PELA PAZ NAS ESCOLAS, EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA D EDUCAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001813 | 21/07/2023 | 9823.34 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/07/2023 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001809 | 21/07/2023 | 5112.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIVOS GRAFICOS EM CONFECÇÕES DE 1.PORTAS DA FRENTE DE VIDRO (ADESIVOS PERFURADOS) - CENTRO MEDICO, 2.PORTA INTERNA DE VIDRO (ADESIVOS PERFURADOS) -, 3.PORTAS INTERNAS DE MADEIRA (ADESIVOS LEITOSO) - 4.A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/07/2023 | 3000.00 | 00011014320470 | WÊNIA LOURHANNA TAVARES | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio, substituindo funcionaria do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/07/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/07/2023 | 3400.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/07/2023 | 6714.33 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/07/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/07/2023 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/07/2023 | 8321.66 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/07/2023 | 21630.73 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/07/2023 | 7474.12 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/07/2023 | 34674.22 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/07/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao de Acoes de Programas Sociais - Cofinanciamento Governo do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/07/2023 | 3180.00 | 19486959000107 | ALISSON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | Prestacao de servico na locacao de figurino para uso dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/07/2023 | 5280.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/07/2023 | 74159.36 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/07/2023 | 29952.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/07/2023 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/07/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/07/2023 | 5093.53 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/07/2023 | 7140.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/07/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/07/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/07/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/07/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/07/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOAO PESSOA-PB, no dia 24/07/2023, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/07/2023 | 3070.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/07/2023 | 4690.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/07/2023 | 8272.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/07/2023 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/07/2023 | 2069.34 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/07/2023 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/07/2023 | 4245.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/07/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/07/2023 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/07/2023 | 5840.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/07/2023 | 150237.51 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/07/2023 | 13814.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/07/2023 | 60724.35 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001863 | 26/07/2023 | 960.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00027/2023 E CONTRATO Nº00047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/07/2023 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - undine | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DA UNDIME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/07/2023 | 6666.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/07/2023 | 2000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINA-SE SAUDE CONTRATADO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/07/2023 | 31283.90 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/07/2023 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/07/2023 | 7320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/07/2023 | 7283.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/07/2023 | 53983.99 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/07/2023 | 2162.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/07/2023 | 13147.06 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/07/2023 | 4894.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/07/2023 | 21648.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/07/2023 | 11248.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/07/2023 | 4762.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/07/2023 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/07/2023 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/07/2023 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001877 | 27/07/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de JULHO / 2023, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/07/2023 | 360.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001904 | 27/07/2023 | 2143.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB,CONFORME DISPENSA Nº00021/2023 E CONTRATO Nº00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001876 | 27/07/2023 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. E ADITIVO 0001/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/07/2023 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/07/2023 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/07/2023 | 508.90 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA COM PDESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE UMA FORMAÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001874 | 27/07/2023 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, E ADITIVO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/07/2023 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001880 | 27/07/2023 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001882 | 27/07/2023 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO/2023, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001883 | 27/07/2023 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO/2023, CONFORME DISPENSA N°00001/2022, E ADITIVO 00001/2023. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001887 | 27/07/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, conforme dispensa nºº DV00011/2023 e contrato nº00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001888 | 27/07/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A JULHO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001889 | 27/07/2023 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001890 | 27/07/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2023, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/07/2023 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/07/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/07/2023 | 700.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes deJULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/07/2023 | 8714.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-06/2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001875 | 27/07/2023 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/07/2023 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001885 | 27/07/2023 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001886 | 27/07/2023 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. PROCESSO LICITATÓ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/07/2023 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/07/2023 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/07/2023 | 2200.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. SENDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001873 | 27/07/2023 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001881 | 27/07/2023 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2023. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001884 | 27/07/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/07/2023 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00010448660474 | JAIR LEITE RAMOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 16 DE JULHO (DOMINGO), COM A BANDA FORRO NA MEDIDA CERTA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO V APARO CABRA FEST REALIZADO NESTE MUNICIPIO ESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00006538245480 | MARINO SIMOES DE SOUSA ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 16 DE JULHO (DOMINGO), COM O SHOW DE MARINO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO V APARO CABRA FEST REALIZADO NESTE MUNICIPIO ESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/07/2023 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/07/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/07/2023 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Transportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/07/2023 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/07/2023 | 8820.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/07/2023 | 33000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Obras | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/07/2023 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Obras - Limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/07/2023 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/07/2023 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/07/2023 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Administracao e Financas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/07/2023 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/07/2023 | 29000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - MAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/07/2023 | 9000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Atencao Basica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/07/2023 | 40000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001920 | 31/07/2023 | 781.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/07/2023 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001923 | 31/07/2023 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00004/2023 do referido, referente ao mes de JULHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/07/2023 | 55439.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb relativo ao mes de julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/07/2023 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERAL POPULAR, PARA O SEPULTAMENTO DE ENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/07/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/07/2023 | 426.00 | 10342809000155 | L M FILHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DA CHEFE DE GABINETE E DO ATUAL VICE PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA DO IV ENCONTRO DA FORMAÇÃO DO LIDER SEBRE - PACTO NOVO CARIRI, NA CIDADE DE BUQUEIRÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001934 | 02/08/2023 | 1754.63 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001933 | 02/08/2023 | 6706.44 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001929 | 02/08/2023 | 4306.09 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001937 | 02/08/2023 | 1200.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/08/2023 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/08/2023 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/08/2023 | 300.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/08/2023 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001931 | 02/08/2023 | 3210.80 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001932 | 02/08/2023 | 12790.36 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/08/2023 | 3752.88 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo do Convenio Construcao de Praca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001930 | 02/08/2023 | 3384.63 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001936 | 02/08/2023 | 1440.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidade de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001926 | 02/08/2023 | 144912.74 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMAD DE PREÇO 00001/2022 E CONTRATO Nº00065/2023. | 00112022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001928 | 02/08/2023 | 22774.17 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001935 | 02/08/2023 | 12681.25 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/08/2023 | 142.85 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/08/2023 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERAL POPULAR, PARA O SEPULTAMENTO DE ENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/08/2023 | 200.00 | 00005767838461 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/08/2023 | 250.00 | 17688085000145 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de boleto do 23º encontro regional congemas-nordeste, para a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/08/2023 | 774.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/08/2023 | 774.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0001951 | 04/08/2023 | 10000.00 | 34254840000100 | MARTINHO APARECIDO SOUZA ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO PARA REGISTRO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRAD MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº00041/2023 E CONTRATO Nº00110/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001950 | 04/08/2023 | 734.00 | 37062822000107 | RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE SUME QUANDO FUNCIONARIUOS ESTÃO A SERVIÇO NA CIDADE DE SUME, OU EM VIAGEM, CONFORME DISPENSA Nº00007/2023 E CONTRATO Nº 00050/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao da Amparo Cabra Fest - Cofinanciamento do Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/08/2023 | 9000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | referente valor que se empenha para pagamento de Servico de seguranca e monitoramento com cameras e equipamento de reconhecimento facial, durante o periodo de13 a 16/07/2023, no v cabra fest 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/08/2023 | 774.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001953 | 07/08/2023 | 1074.10 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES E RECEPÇÕES DURANTE O V AMPARO CABRA FEST REALIZADO DE 13 A 16 DE JULHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao da Amparo Cabra Fest - Cofinanciamento do Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/08/2023 | 3000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | °referente valor que se empenha para pagamento de servicos de Cobertura jornalistica do evento AMPARO CABRAFEST 2023, Criacao de VT para prestacao de contas ,entrevistas e acompanhamento de redes sociais dos eventos. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao da Amparo Cabra Fest - Cofinanciamento do Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/08/2023 | 3000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSMISSAO EM 4K FILMAGENS COM 01 CAMERAS CANON X11 , 02 CAMERA SONY NX5S e 01 CAMERA ALPHA SONY A6000 COM USODE GRUA DE 5 METROS E SISTEMA BLACK MAGIC DE TRANSMISÃO EM 4K, NO AMAPRO CABRA FEST 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/08/2023 | 536.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/08/2023 | 480.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/08/2023 | 715.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/08/2023 | 480.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/08/2023 | 600.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/08/2023 | 600.00 | 00008754559480 | JAKSON PAULINO NUNES DE SOUSA SANTOS | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/08/2023 | 715.00 | 00015477570431 | MARCOS JUNIOR MACÊDO DE LIMA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/08/2023 | 917.00 | 00008742390443 | JUNIO PRUDENCIO DO NASCIMENTO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/08/2023 | 835.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/08/2023 | 1191.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/08/2023 | 1191.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/08/2023 | 1191.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/08/2023 | 774.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/08/2023 | 600.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/08/2023 | 480.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/08/2023 | 858.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/08/2023 | 835.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/08/2023 | 600.00 | 00010361922450 | ILANE BATISTA DOS SANTOS | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | correspondente ao pagamento de servicos prestados como cozinheira nas recepcoes e refeicoes, durante a programacao do v amparo cabra fest 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00006776194483 | FRANCICLEIDE SOARES DA SILVA | correspondente ao pagamento de servicos prestados como cozinheira nas recepcoes e refeicoes, durante a programacao do v amparo cabra fest 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/08/2023 | 1904.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus das maquinas pesadas, e veiculos grande porte, pertencentes a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/08/2023 | 1974.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em lavagens completa das maquinas pesadas e ainda os onibus e veiculos de grande porte e pequeno porte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/08/2023 | 5171.70 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente a creditos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001952 | 07/08/2023 | 2144.10 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/08/2023 | 822.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos a serem realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/08/2023 | 250.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/08/2023 | 835.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001976 | 07/08/2023 | 18955.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS E AINDA NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2023 E CONTRATO Nº00064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao de Acoes de Programas Sociais - Cofinanciamento Governo do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/08/2023 | 1991.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Referente prestacao de servico com passagens aereas e hospedagem da Sra. Josefa Jandicleide da Silva Nobrega, Secretaria de Acao Social do Municipio de Amparo PB para participar no 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE que sera realizado no periodo de 1 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001989 | 08/08/2023 | 10915.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/08/2023 | 360.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 6 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0001986 | 08/08/2023 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E AOS EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023 E CONTRATO Nº00040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001991 | 08/08/2023 | 10153.05 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0001984 | 08/08/2023 | 2259.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00017/2023 E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/08/2023 | 1979.25 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023,., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001990 | 08/08/2023 | 3679.20 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001985 | 08/08/2023 | 2516.00 | 00001915993440 | PEDRO MAMEDES SALES JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº00 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001988 | 08/08/2023 | 7267.10 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001994 | 09/08/2023 | 3465.00 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002005 | 09/08/2023 | 148221.00 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 4 (QUATRO), SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2020, E CONTRATO Nº00082/2020, DO RESPONSAVÉL, SOBRE O ADITIVO 0005/2023. | 00052020 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/08/2023 | 6820.55 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001999 | 09/08/2023 | 40000.00 | 31443132000111 | EUWAM CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS COM ACOMPANHAMENTO DE ODONTOLOGO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00013/2023 E CONTRATO Nº00111/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002000 | 09/08/2023 | 1655.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/08/2023 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/08/2023 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/08/2023 | 200.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | referente valor para pagamento de diarias em viagem a cidade de joao pessoa-pb, no dia 07/08/2023, no escritorio da isnep engenharia, para acompanhamento dos projetos a serem eleaborados junto ao municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001995 | 09/08/2023 | 1200.85 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002001 | 09/08/2023 | 10000.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00112/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002002 | 09/08/2023 | 15000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00113/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/08/2023 | 655.00 | 00009508030496 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados no auxilio em servicos montagem de currais, limpeza, no apoio em geral e outros no v amparo cabra fest 2023, realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001996 | 09/08/2023 | 903.15 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL QUE FORAM UTILIZADAS NAS RECEPÇÕES E REFEIÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO V AMPARO CABARA FEST 2023 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/08/2023 | 600.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como vigilante do chafariz municipal, durante a programacao do ampaaro cabra fest 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2023 | 5650.00 | 00009508076488 | EMELLY MARRALY OLIVEIRA CONSERVA | correspondente ao fornecimento de salgados, fornecidos nas recepcoes dentro da programacao do v amparo cabra fest realizado neste municipio de 13 a 16 de julho deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2023 | 480.00 | 00011413302459 | ALYSON FERREIRA DE BRITO | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2023 | 1782.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | referente ao pagamento aos servicos como motorista da pipa pertencente a esta prefeitura no abastecimento de agua, em cisternas de pessoas carentes deste municipio, sendo 81 carradas, sendo a 22,00 cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2023 | 200.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00008843812424 | ALCIDES DE SOUSA ALVES | referente valor de empenho para pagamento de devolucao em desembolso de iss paga nesta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002014 | 11/08/2023 | 3626.90 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002013 | 11/08/2023 | 2899.85 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002016 | 11/08/2023 | 10378.98 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AINDA O SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 1095, DEVIDO A CORREÇÃO NO ELEMENTO DE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA A DIA DO S.C.F.V E AINDA PELA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/08/2023 | 3519.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 1095, DEVIDO A CORREÇÃO NO ELEMENTO DE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA A DIA DO S.C.F.V E AINDA PELA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002012 | 11/08/2023 | 11672.56 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/08/2023 | 3030.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio,e ainda algumas ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002015 | 11/08/2023 | 1656.95 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS REFEIÇÕES E RECEPÇÕES DURANTE O EVENTO CABRA FEST 2023 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/08/2023 | 3000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | °referente valor que se empenha para pagamento de servicos de Cobertura jornalistica do evento AMPARO CABRAFEST 2023, Criacao de VT para prestacao de contas ,entrevistas e acompanhamento de redes sociais dos eventos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao da Amparo Cabra Fest - Cofinanciamento do Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/08/2023 | 18000.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | Locacao de Pavilhao em gride com cobertura em lona para sala de ordenha, sendo 20 cabra por vez UNID 02x9.000,00 = R$ 18.000,00, periodo de 13 a 16/07/23. Convenio 009/2023 - SEDAP/PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO-PB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/08/2023 | 8725.21 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/08/2023 | 1462.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/08/2023 | 9534.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-07/2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/08/2023 | 280.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/08/2023 | 3584.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/08/2023 | 2000.00 | 00086548409434 | Josefa Jandicleide da Silva Nobrega | referente valor que se empemha para pagamneto de diarias para despesas para participar 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE que acontece de 14 a 16 de agosto em SALVADOR BAHIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/08/2023 | 2849.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002023 | 14/08/2023 | 6495.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023, E CONTRATO Nº00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/08/2023 | 444.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/07/2023 - 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/08/2023 | 1959.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em diversos eventos como apresentacoes das quadrilhas das escolas municipais e ainda a da assistencia e vinheta do carro fumace. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/08/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/07/2023 a 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002030 | 15/08/2023 | 25233.63 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2023 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 00053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Aquisicao de Veiculos para a Saude Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002034 | 15/08/2023 | 303900.00 | 32426859000153 | TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PARA USO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2023 E CONTRATO Nº00114/2023 DA EMPRESA REFERIDA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/08/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/07/2023 - 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/08/2023 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/08/2023 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/08/2023 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA NASCIMENTO OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/08/2023 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/08/2023 | 200.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/08/2023 | 200.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/08/2023 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/08/2023 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA ARAÚJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/08/2023 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/08/2023 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/08/2023 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/08/2023 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Cadastro do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/08/2023 | 1572.42 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE BARBOSA | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico como entrevistador social para o PROCADSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Cadastro do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/08/2023 | 1572.42 | 00010377715409 | IANE DA SILVA GONÇALVES | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico como entrevistador social para o PROCADSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao de Acoes de Programas Sociais - Cofinanciamento Governo do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002051 | 16/08/2023 | 10378.98 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AINDA O SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRAT | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao de Acoes de Programas Sociais - Cofinanciamento Governo do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/08/2023 | 5519.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA A DIA DO S.C.F.V E AINDA PELA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002061 | 16/08/2023 | 4467.30 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002063 | 16/08/2023 | 1440.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/08/2023 | 200.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/08/2023 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/08/2023 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/08/2023 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/08/2023 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/08/2023 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/08/2023 | 200.00 | 00014233917482 | FERNANDA RAIANE SANTANA LEU | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/08/2023 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002055 | 16/08/2023 | 6434.07 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002058 | 16/08/2023 | 1629.34 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002053 | 16/08/2023 | 22598.40 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002064 | 16/08/2023 | 5112.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIVOS GRAFICOS EM CONFECÇÕES DE 1.PORTAS DA FRENTE DE VIDRO (ADESIVOS PERFURADOS) - CENTRO MEDICO, 2.PORTA INTERNA DE VIDRO (ADESIVOS PERFURADOS) -, 3.PORTAS INTERNAS DE MADEIRA (ADESIVOS LEITOSO) - 4.A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002065 | 16/08/2023 | 5292.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIVOS GRAFICOS EM RECEITUARIO UBS SAO SEBASTIAO, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL COM 02 VIAS, FICHA ESPELHO DA CADERNETA DA SAUDE DA PESSOA IDOSA, ADESIVOS - ESTABELECIMENTO INSPECIONADO - VIGILANCIA SANIT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/08/2023 | 600.00 | 00004216152490 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de ferias de funcionario efetivo do quadro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002077 | 16/08/2023 | 9257.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento de medicacoes da Farmacia basica destinados a atencao primaria a saude do municipio atraves dos valores correspondentes aos atos de transposicao e transferencia dos saldos remanescentes dos Fundos de Saude do Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002078 | 16/08/2023 | 1080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002057 | 16/08/2023 | 12078.13 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002060 | 16/08/2023 | 3113.17 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002059 | 16/08/2023 | 3416.20 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002062 | 16/08/2023 | 840.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002054 | 16/08/2023 | 4174.37 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/08/2023 | 3523.00 | 00002583663461 | ANTONIO FRANCISCO NETO | referente valor para pagamento de servicos em hospedagem com diarias sendo a R$ 40,00 cada, correspondente as equipes de TENDAS, SEBRAE, BANHEIROS QUÍMICOS E IMPRENSA nos dias de 09 a 15 de julho deste ano, no 5º amparo cabra fest realizada neste munici | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/08/2023 | 2677.00 | 00002583663461 | ANTONIO FRANCISCO NETO | referente valor para pagamento de servicos em hospedagem com diarias sendo a R$ 40,00 cada, correspondente as equipes de TENDAS, SEBRAE, BANHEIROS QUÍMICOS E IMPRENSA nos dias de 09 a 15 de julho deste ano, no 5º amparo cabra fest realizada neste munici | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002056 | 16/08/2023 | 7168.89 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR MAQUINAS NAS RECUPERAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/08/2023 | 300.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEN MENDES DE ALBUQUERQUE | referente valor que se empenha para pagamento de hospedagem da chefe de gabinete e do entao vice prefeito, para participar da formacao do programa LIDER, NA CIDADE DE CABACEIRAS -PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/08/2023 | 500.00 | 46599809000182 | MUNICIPIO DE VOTUPORANGA | referente valor que se empenha para pagamento de emissao de certificado digital em nome desta prefitura e outro em nome do atual prefeito cosntituinte. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0002080 | 18/08/2023 | 7000.00 | 33677449000148 | 33.677.449 SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO NA AREA DA CULTURA PARA IMPLATAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME DISPENSA Nº00043/2023 E CONTRATO Nº00120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008963041409 | KAIO SIDNEY ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/08/2023 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002086 | 18/08/2023 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002087 | 18/08/2023 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/08/2023 | 30000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/08/2023 | 6900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de kit de brinquedos para a inclusao de alunos da sala dE AEE, deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002081 | 18/08/2023 | 48000.00 | 31443132000111 | EUWAM CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS COM ACOMPANHAMENTO DE ODONTOLOGO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00013/2023 E CONTRATO Nº00111/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/08/2023 | 715.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA DE CARVALHO | referente ao pagamento de servicos prestados como Auxiliar de Dentista no Centro de Especialidades Odontologicas-CEO deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/08/2023 | 2280.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | SERVIÇO EXECUTADO- MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DUAS CAMARAS DE VACINA COM VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA CONTROLADORA, VERIFICAÇÃO DA TENSÃO DA FONTE, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA, TESTE DE ALARME DE EMERGÊNCIA, SENSOR DE PORTA, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002091 | 21/08/2023 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CON | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00013166176454 | RIVALDO LUIS DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico como apoio operacional nas atividades do PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00010050696467 | LUANA OLIVEIRA CAMPOS | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico como apoio operacional nas atividades do PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00008934040475 | MARIA APARECIDA DA SILVA MACEDO | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico como apoio operacional nas atividades do PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/08/2023 | 150.00 | 00009508050411 | THALLYA ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/08/2023 | 700.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/08/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002101 | 23/08/2023 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002108 | 23/08/2023 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO/2023. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002111 | 23/08/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/08/2023 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002103 | 23/08/2023 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002112 | 23/08/2023 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. PROCESSO LICITAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/08/2023 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/08/2023 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/08/2023 | 2200.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. SENDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/08/2023 | 72221.08 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/08/2023 | 30480.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/08/2023 | 1786.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Prestacao de Servicos Medico Veterinario, referente a Campanha de Vacinacao Antirrabica Canina e Felina,e ainda a captura e realizacao de exames para identificacao da doenca Leshimaniose Visceral Canina - LVC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/08/2023 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/08/2023 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/08/2023 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002105 | 23/08/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de JULHO / 2023, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/08/2023 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/08/2023 | 360.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002129 | 23/08/2023 | 2143.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB,CONFORME DISPENSA Nº00021/2023 E CONTRATO Nº00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002130 | 23/08/2023 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00004/2023 do referido, referente ao mes de AGOST | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/08/2023 | 3400.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002104 | 23/08/2023 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. E ADITIVO 0001/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/08/2023 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/08/2023 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/08/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002102 | 23/08/2023 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, E ADITIVO 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/08/2023 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002107 | 23/08/2023 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002109 | 23/08/2023 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002110 | 23/08/2023 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA N°00001/2022, E ADITIVO 00001/2023. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002113 | 23/08/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, conforme dispensa nºº DV00011/2023 e contrato nº00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002114 | 23/08/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A AGOSTO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002115 | 23/08/2023 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002116 | 23/08/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2023, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/08/2023 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/08/2023 | 34134.66 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/08/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/08/2023 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/08/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/08/2023 | 2380.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | referente valo para se fazer face em pagamento de servicos prestados como veterinario no v amparo cabra fest 2023, realizado de 13 a 16 de julho deste ano, nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/08/2023 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/08/2023 | 5093.53 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/08/2023 | 7140.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/08/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/08/2023 | 4245.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/08/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/08/2023 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/08/2023 | 8321.66 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/08/2023 | 21630.73 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/08/2023 | 7314.12 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/08/2023 | 5840.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/08/2023 | 150237.51 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/08/2023 | 13814.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/08/2023 | 13814.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/08/2023 | 60724.35 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/08/2023 | 9934.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA A DIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/08/2023 | 6714.33 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/08/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/08/2023 | 6702.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/08/2023 | 2000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINA-SE SAUDE CONTRATADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/08/2023 | 29500.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/08/2023 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/08/2023 | 7320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/08/2023 | 7283.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/08/2023 | 55622.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/08/2023 | 2162.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/08/2023 | 12650.59 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/08/2023 | 6987.58 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/08/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Administrativos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/08/2023 | 4762.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/08/2023 | 10383.12 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/08/2023 | 21648.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/08/2023 | 3070.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/08/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/08/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/08/2023 | 5280.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/08/2023 | 8140.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/08/2023 | 4690.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/08/2023 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/08/2023 | 5500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do FNAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/08/2023 | 1552.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/08/2023 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/08/2023 | 300.00 | 00005721656417 | FABIO JUNIOR BRITO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/08/2023 | 5100.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GESTANTES DO PAIF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/08/2023 | 4995.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GESTANTES DO PAIF | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002190 | 25/08/2023 | 790.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RECARGA DE CARTUCHOS E AINDA 1 SSD PARA SEREM UTLIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00028/2023 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/08/2023 | 1302.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/08/2023 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002186 | 25/08/2023 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/08/2023 | 55406.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb relativo ao mes de agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aquisicao de Veiculos, Motos, Moveis e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002184 | 25/08/2023 | 45357.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 202101211-5 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO - FNDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00009/2023 E CONTRATO Nº00087/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/08/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0002193 | 28/08/2023 | 960.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00027/2023 E CONTRATO Nº00047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/08/2023 | 159.29 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | referente valor de empenho para pagamento de 01 (uma) Certidao de Inteiro Teor da Matricula 5214, realizado para a Prefeitura do Amparo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/08/2023 | 650.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ESPAÇO ABERTO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/08/2023 | 18213.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/08/2023 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2023 | 1998.15 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023,., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0002197 | 31/08/2023 | 10200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE CONVENIOS- ACOMPANHAMENTO DE ASSINATURA DE CONTRATOS E CONVENIOS, CONFORME DISPENSA Nº00042/2023 E CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002203 | 31/08/2023 | 1440.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002207 | 31/08/2023 | 3570.32 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002212 | 31/08/2023 | 4363.84 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002216 | 31/08/2023 | 877.00 | 37062822000107 | RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE SUME QUANDO FUNCIONARIUOS ESTÃO A SERVIÇO NA CIDADE DE SUME, OU EM VIAGEM, CONFORME DISPENSA Nº00007/2023 E CONTRATO Nº 00050/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002200 | 31/08/2023 | 8997.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002208 | 31/08/2023 | 3276.41 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002210 | 31/08/2023 | 12901.91 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002209 | 31/08/2023 | 23257.31 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002214 | 31/08/2023 | 8963.72 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012023 | 0002217 | 31/08/2023 | 5908.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2023 E CONTRATO Nº00035/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/08/2023 | 5500.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM OFICINA LÚDICA COM USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002201 | 31/08/2023 | 4157.05 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002202 | 31/08/2023 | 1560.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2023 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERAL POPULAR, PARA O SEPULTAMENTO DE ENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002213 | 31/08/2023 | 9266.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0002198 | 31/08/2023 | 70278.42 | 34254840000100 | MARTINHO APARECIDO SOUZA ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO PARA REGISTRO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRAD MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº00041/2023 E CONTRATO Nº00110/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002206 | 31/08/2023 | 6886.63 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002204 | 31/08/2023 | 1438.35 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/08/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOAO PESSOA-PB, no dia 30/08/2023, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002205 | 31/08/2023 | 10236.52 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/08/2023 | 1191.00 | 00058943110472 | SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA | referente valor para pagamento de apresentacao artistica no dia 16 de julho (domingo), com a banda TRIO ROQUE, durante a programacao do v aparo cabra fest realizado neste municipio este ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/08/2023 | 715.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao de Acoes de Programas Sociais - Cofinanciamento Governo do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/09/2023 | 4751.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de Aquisicao de produtos para uso na oficina de musica do SCFV/Protecao social basica | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/09/2023 | 2200.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | referente valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos em ornamentacao do dia alusivo ao dia dos pais. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002222 | 04/09/2023 | 6606.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002227 | 05/09/2023 | 450.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/09/2023 | 221.18 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Certidao de Inteiro Teor e copias necessarios a concretizacao a averbacao de retificacao de area do terreno situado na Rua Vereador Cicero Soares, na cidade de Amparo, desta Comarca de Sume/PB, onde encontra-se edificado o Colegio Municipal Idelfonso Anse | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/09/2023 | 600.00 | 00010656769483 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/09/2023 | 600.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/09/2023 | 600.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | valor correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/09/2023 | 17000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parcelamento de debitos junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/09/2023 | 200.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de campina grande-pb, no dia 17/08/2023, para tratar de assuntos referentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/09/2023 | 715.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos a serem realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/09/2023 | 600.00 | 00004216152490 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de ferias de funcionario efetivo do quadro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/09/2023 | 250.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | participou do IV Congresso de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba em Campina Grande - PB, durante o periodo de 09 a 11 de agosto de 2023, com carga horaria de 18 horas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/09/2023 | 400.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | participou do IV Congresso de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba em Campina Grande - PB, durante o periodo de 09 a 11 de agosto de 2023, com carga horaria de 18 horas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/09/2023 | 800.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA 10200749498 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE 02 POÇOS DA ESCOLA NOVA, ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/09/2023 | 2630.00 | 00009496183492 | LINDECY DE BRITO GONÇALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE PEDRAS PARALEPIPADOS, PARA USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/09/2023 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/09/2023 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/09/2023 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/09/2023 | 300.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/09/2023 | 360.00 | 00003121383426 | JOSÉ LAUDIVAN CAETANO MORATO | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista na aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 13 horas trabalhadas, com o valor de 30,00 reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/09/2023 | 1066.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em lavagens completa das maquinas pesadas e ainda os onibus e veiculos de grande porte e pequeno porte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/09/2023 | 390.00 | 00003121383426 | JOSÉ LAUDIVAN CAETANO MORATO | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista na aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 13 horas trabalhadas, com o valor de 30,00 reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002245 | 11/09/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/09/2023 | 600.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0002242 | 11/09/2023 | 3757.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00017/2023 E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002244 | 11/09/2023 | 2143.20 | 00001915993440 | PEDRO MAMEDES SALES JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº00 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/09/2023 | 3072.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002279 | 12/09/2023 | 3335.31 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002282 | 12/09/2023 | 6060.67 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/09/2023 | 12747.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de Agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/09/2023 | 3963.15 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo do Convenio 062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002255 | 12/09/2023 | 3600.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023, E CONTRATO Nº00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/09/2023 | 1417.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em diversos eventos como dia dos pais, desfile civico 7 de setembro, asteamaneto da bandeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002278 | 12/09/2023 | 2207.09 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002280 | 12/09/2023 | 840.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/09/2023 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/09/2023 | 200.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de campina grande-pb, no dia 02/09/2023, para tratar de assuntos referentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0002252 | 12/09/2023 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E AOS EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023 E CONTRATO Nº00040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002253 | 12/09/2023 | 2199.97 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/09/2023 | 3389.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002281 | 12/09/2023 | 12157.12 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/09/2023 | 715.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA DE CARVALHO | referente ao pagamento de servicos prestados como Auxiliar de Dentista no Centro de Especialidades Odontologicas-CEO deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao e Recuperacao de Pavimentacao em Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002251 | 12/09/2023 | 96717.17 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE EXECUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPADO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03 E 04, E A RUA LUIZ QUELE TODAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00008/2022 E CONTRATO N°00094/2022, DO REF | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/09/2023 | 10304.62 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002283 | 12/09/2023 | 2093.80 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002254 | 12/09/2023 | 953.23 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM CONSUMIDAS NOS EVENTOS E AINDA NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/09/2023 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/09/2023 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/09/2023 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/09/2023 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/09/2023 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA NASCIMENTO OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/09/2023 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/09/2023 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/09/2023 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA ARAÚJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/09/2023 | 200.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/09/2023 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/09/2023 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/09/2023 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00013166176454 | RIVALDO LUIS DA SILVA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados em servico como apoio nas atividades da protecao social basica/scfv. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00009191982448 | MARIA SILVANEIDE GOMES DE VASCONCELOS | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados em servico como apoio nas atividades da protecao social basica/scfv. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002277 | 12/09/2023 | 3295.84 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/09/2023 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/09/2023 | 200.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/09/2023 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005721656417 | FABIO JUNIOR BRITO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/09/2023 | 200.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/09/2023 | 200.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/09/2023 | 1694.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | referente ao pagamento aos servicos como motorista da pipa pertencente a esta prefeitura no abastecimento de agua, em cisternas de pessoas carentes deste municipio, sendo 81 carradas, sendo a 22,00 cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/09/2023 | 200.00 | 00014233917482 | FERNANDA RAIANE SANTANA LEU | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/09/2023 | 566.00 | 00003575146454 | JOSINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em consertos de retoques de paredes e outros na unidade basica de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/09/2023 | 566.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em consertos de retoques de paredes e outros na unidade basica de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/09/2023 | 2292.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento da Rede de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002302 | 14/09/2023 | 67175.49 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE EXECUÇÃO SERVIÇOS DA REDE DE SANEAMENTO DAS DAS RUAS PROJETADAS 01,02 e 03, TODAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO Nº0001/2023 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME TOMADA DE PREÇO | 00082022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | referente valor de empenho para pagamebnto correspondente aos servicos a serem prestados em apoio nas atividades da protecao social basica/scfv. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002300 | 14/09/2023 | 3771.60 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0002298 | 14/09/2023 | 38000.00 | 00002683661444 | ANCELMO MIZAEL DE SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00045/2023 E CONTRATO Nº00116/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002296 | 14/09/2023 | 10885.04 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR MAQUINAS NAS RECUPERAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/09/2023 | 3370.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em recuperacao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio, e ainda algumas ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002303 | 15/09/2023 | 9101.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002304 | 15/09/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/09/2023 | 500.00 | 25080331000100 | BR CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de emissao de certificado digital em nome desta prefitura e outro em nome do atual prefeito cosntituinte. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/09/2023 | 200.00 | 00008963041409 | KAIO SIDNEY ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002306 | 18/09/2023 | 5995.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/09/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/08/2023 a 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002311 | 20/09/2023 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002312 | 20/09/2023 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/09/2023 | 472.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/08/2023 a 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/09/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/08/2023 a 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002313 | 20/09/2023 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, C | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002314 | 20/09/2023 | 5758.30 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM ATIVIDADES COM USUÁRIOS DA PSB DE AMPARO PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004499594499 | Fabiana Feitosa de Sousa | referente pagamento de diaria com despesas com viagem a cidade de Joao pessoa-pb nos dias 24/07/2023 e 11/08/2023, para participar de reunioes e ainda tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/09/2023 | 168.60 | 00055167829453 | edvaldo galdino ramos | referente valor que se empenha para pagamento de hospedagem nois dias 21 e 22 de setembro na cidade do congo-pb, da chefe de gabinete e o entao vice-prefeito, para participar da formacao do programa LIDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/09/2023 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002318 | 22/09/2023 | 191.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002322 | 25/09/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de JULHO / 2023, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002334 | 25/09/2023 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00004/2023 do referido, referente ao mes de SETEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/09/2023 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/09/2023 | 360.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002320 | 25/09/2023 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, E ADITIVO 0001/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/09/2023 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002325 | 25/09/2023 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002327 | 25/09/2023 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002328 | 25/09/2023 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA N°00001/2022, E ADITIVO 00001/2023. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002330 | 25/09/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, conforme dispensa nºº DV00011/2023 e contrato nº00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002331 | 25/09/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A SETEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002332 | 25/09/2023 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002333 | 25/09/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2023, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/09/2023 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/09/2023 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002321 | 25/09/2023 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. E ADITIVO 0001/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/09/2023 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/09/2023 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002319 | 25/09/2023 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002326 | 25/09/2023 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO/2023. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/09/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOAÕ PESSOA -PB, no dia 19/09/2023, para participar de uma expor feira de agronegocio, em buscas de melhorias para este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/09/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, para participar de uma reuniao junto a CAGEPA na sede da mesma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/09/2023 | 1302.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/09/2023 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002329 | 25/09/2023 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. PROCESSO LICIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/09/2023 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/09/2023 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/09/2023 | 2200.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. SENDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/09/2023 | 600.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/09/2023 | 8625.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-08/2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/09/2023 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/09/2023 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/09/2023 | 5533.09 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/09/2023 | 8460.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002352 | 26/09/2023 | 21590.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00113/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/09/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/09/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/09/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/09/2023 | 772.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA MAQUINA ROÇADEIRA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/09/2023 | 74309.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/09/2023 | 30216.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/09/2023 | 3070.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/09/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/09/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/09/2023 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE SETEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/09/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/09/2023 | 5280.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/09/2023 | 4690.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/09/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/09/2023 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/09/2023 | 1552.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/09/2023 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/09/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/09/2023 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/09/2023 | 8321.66 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/09/2023 | 21630.73 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/09/2023 | 7314.12 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/09/2023 | 5840.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/09/2023 | 146199.35 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/09/2023 | 34038.68 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/09/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/09/2023 | 4245.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/09/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/09/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/09/2023 | 3400.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/09/2023 | 8562.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/09/2023 | 7320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/09/2023 | 2679.82 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/09/2023 | 13380.85 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/09/2023 | 24939.46 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/09/2023 | 9504.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/09/2023 | 4762.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE setembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/09/2023 | 8826.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/09/2023 | 55647.69 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/09/2023 | 7337.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/09/2023 | 27954.52 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/09/2023 | 2000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINE-SE SAUDE CONTRATADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/09/2023 | 8710.17 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/09/2023 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002404 | 27/09/2023 | 2143.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB,CONFORME DISPENSA Nº00021/2023 E CONTRATO Nº00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/09/2023 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/09/2023 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/09/2023 | 13814.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/09/2023 | 60724.35 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0002401 | 27/09/2023 | 3840.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00027/2023 E CONTRATO Nº00047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002407 | 27/09/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002402 | 27/09/2023 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002403 | 27/09/2023 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002414 | 28/09/2023 | 1926.70 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002412 | 28/09/2023 | 4698.24 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/09/2023 | 17063.69 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo aos meses de maio a agosto/2023, conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/09/2023 | 19326.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo aos meses de maio a agosto/2023, conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2023 | 15011.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo aos meses de maio a agosto/2023, conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/09/2023 | 31891.95 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo aos meses de maio a agosto/2023, conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002413 | 28/09/2023 | 2820.65 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002415 | 28/09/2023 | 24983.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/09/2023 | 159.30 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | referente valor que se empenha para pagamento de servicos notoriais em 01 Certidao de Inteiro Teor da Matricula 5306, para este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/10/2023 | 3300.00 | 40442111000172 | EDGLEY DOUGLAS GALDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/10/2023 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/10/2023 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/10/2023 | 300.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/10/2023 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/10/2023 | 600.00 | 00010656769483 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/10/2023 | 600.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/10/2023 | 810.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | valor correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/10/2023 | 90.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos a serem prestados em confeccoes de carimbos automaticos para uso no fnas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/10/2023 | 200.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/10/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/10/2023 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/10/2023 | 774.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/10/2023 | 1520.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEIRARIA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECUPERAR BICCOS DO ESCARIFIACADOR DA PATROL, FAZER SOLDAS NO GIRO DA PATROL E RECUPERAR LAMINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/10/2023 | 480.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/10/2023 | 480.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/10/2023 | 360.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 6 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/10/2023 | 480.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002431 | 05/10/2023 | 910.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CEDULAS ELEITORAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REALIZADA EM 01/10/2023. CONFORME DISPENSA Nº00010/2023 E CONTRATO Nº00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002432 | 05/10/2023 | 2260.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS E ENTRE OUTROS PARA SREM UTILIZADOS NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº00010/2023 E CONTRATO Nº00028/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/10/2023 | 240.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 4 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/10/2023 | 200.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de campina grande-pb, no dia 13/09/2023, paraparticipar do 1º encontro regional do processo de atualizacao da programacao da atencao especializada em saude (PA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/10/2023 | 1978.35 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023,., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/10/2023 | 2911.40 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente a creditos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002455 | 09/10/2023 | 3405.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023, E CONTRATO Nº00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002440 | 09/10/2023 | 4939.67 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00069/2023.VEICULO ONIBUS VW PLACA QFD7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/10/2023 | 2840.00 | 00009508019417 | VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | correspondente aos servicos a serem prestados como professor substituto na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002454 | 09/10/2023 | 2071.20 | 00001915993440 | PEDRO MAMEDES SALES JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº00 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/10/2023 | 4248.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/10/2023 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002451 | 09/10/2023 | 2319.85 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002453 | 09/10/2023 | 3324.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº00030/2023 E CONTRATO Nº00076/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/10/2023 | 5817.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002462 | 09/10/2023 | 26000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2023 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 00053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00009496183492 | LINDECY DE BRITO GONÇALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE PEDRAS PARALEPIPADOS, PARA USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/10/2023 | 12271.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/10/2023 | 2587.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/10/2023 | 1250.00 | 00007418938438 | Rodolfo Rafael Alves Ribeiro | pagamento pelos servicos prestados como ARBITRO do campeonato municipal de futsal 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outubro, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/10/2023 | 1250.00 | 00071341437400 | JOSE PEDRO OLIVEIRA SILVA | pagamento pelos servicos prestados como ARBITRO do campeonato municipal de futsal 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outubro, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/10/2023 | 1050.00 | 00013600541463 | PEDRO ANTONIO CORTE REAL BRIZO | pagamento de premiacao como VICE-CAMPEÃO COM A EQUIPE SPORT 2, 4º COLOCADO COM A EQUIPE SPORT 1 E AINDA ARTILHEIRO do campeonato municipal de futsal 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outubro, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/10/2023 | 350.00 | 00012065733411 | Daniel Anselmo Soares | pagamento de premiacao como 3º COLOCADO COM A EQUIPE LYON, do campeonato municipal de futsal 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outubro, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/10/2023 | 1100.00 | 00012131870442 | IURI JOSÉ DA SILVA | pagamento de premiacao como 1º COLOCADO COM A EQUIPE ARMAGEDON E AINDA PREMIO DE MELHOR GOLEIRO do campeonato municipal de futsal 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outubro, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/10/2023 | 1250.00 | 00010666410488 | AYRTON SENNA MACIEL | pagamento pelos servicos prestados como ARBITRO do campeonato municipal de futsal 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outubro, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/10/2023 | 600.00 | 00071341665461 | RAFAEL FRANÇA DA COSTA | pagamento pelos servicos prestados como ARBITRO DE MESA do campeonato municipal de futsal 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outubro, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002452 | 09/10/2023 | 662.58 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM CONSUMIDAS NOS EVENTOS E AINDA NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002456 | 09/10/2023 | 4647.65 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00069/2023.MAQUINA MOTONIVELADORA CAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/10/2023 | 2293.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Transportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/10/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/10/2023 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/10/2023 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/10/2023 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/10/2023 | 8820.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/10/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOAÕ PESSOA -PB, no dia 23/08/2023, para tratar de assuntos de recursos direcionados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/10/2023 | 33000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Obras | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/10/2023 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Obras - Limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/10/2023 | 29000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - MAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/10/2023 | 16300.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Atencao Basica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0002476 | 10/10/2023 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E AOS EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023 E CONTRATO Nº00040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/10/2023 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/10/2023 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Administracao e Financas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002483 | 11/10/2023 | 1800.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/10/2023 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parcelamento de debitos junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/10/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/09/2023 a 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002481 | 11/10/2023 | 3495.59 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/10/2023 | 549.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/09/2023 a 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002482 | 11/10/2023 | 13369.64 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002477 | 11/10/2023 | 8175.47 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002480 | 11/10/2023 | 2085.96 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002478 | 11/10/2023 | 4781.87 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002479 | 11/10/2023 | 4024.25 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00005710453404 | MARIA NAILZA MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos Prestacao de servico como apoio nas atividades da protecao social basica/ SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00013175545408 | ANDRE GALDINO MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos Prestacao de servico como apoio nas atividades da protecao social basica/ SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00013166176454 | RIVALDO LUIS DA SILVA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados em servico como apoio nas atividades da protecao social basica/scfv. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/10/2023 | 700.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/10/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/09/2023 A 15/10/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/10/2023 | 1320.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do FNAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002504 | 16/10/2023 | 1010.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA- QSA-4387, DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00113/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/10/2023 | 566.00 | 00006364627498 | JOSIMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em consertos de retoques de paredes e outros na unidade basica de saude e ainda confeccoes de tampas de cimento para caixas de esgoto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/10/2023 | 566.00 | 00003575146454 | JOSINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em consertos de retoques de paredes e outros na unidade basica de saude e ainda confeccoes de tampas de cimento para caixas de esgoto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/10/2023 | 800.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA 10200749498 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE 02 POÇOS NO SITIO PELELE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/10/2023 | 715.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA DE CARVALHO | referente ao pagamento de servicos prestados como Auxiliar de Dentista no Centro de Especialidades Odontologicas-CEO deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/10/2023 | 29956.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/10/2023 | 175.00 | 01378662000162 | P.R. COMERCIO DE PRODUTOS PECAS E SERVICOS LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos prestados em recuperacao de 01 copo de liquificador industrial da unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/10/2023 | 600.00 | 00004216152490 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de ferias de funcionario efetivo do quadro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002492 | 16/10/2023 | 20655.74 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/10/2023 | 54558.31 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb relativo ao mes de setembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002496 | 16/10/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/10/2023 | 6464.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de setembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002493 | 16/10/2023 | 16758.97 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/10/2023 | 667.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em diversos eventos como formatura dos ace e agentes de saude, vacinacao antirabica.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/10/2023 | 935.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 110 ESTOJOS BOX, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ALUSÃO AO SEU DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/10/2023 | 800.00 | 00006534892421 | MARIA JOSE MACIEL | referente valor para pagamento em premiacao de campeao em gincana cultural realizada em abril 2023, das turmas do 8º A e B campea, nas festividades alusivas a emancipacao politica, desta cidade de amparo-PB, a premiacao sera no nome de uma mae de uma al | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/10/2023 | 324.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | REFERENTE SERVIÇO D HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2023 PARA O SENHOR ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMPARO EM EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/10/2023 | 300.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao pessoa-pb, nos dias 18 e 19 de outubro, para participa do 1º congresso paraibano de atencao primaria a saude- fortalecimento da estrategia saud | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002509 | 17/10/2023 | 4888.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2023 E CONTRATO Nº00035/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/10/2023 | 200.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor que se empenha para pagamento de diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao pessoa-pb, nos dias 18 e 19 de outubro, para participa do 1º congresso paraibano de atencao primaria a saude- fortalecimento da estrategia saud | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/10/2023 | 2379.50 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente a creditos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/10/2023 | 227.70 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - FUNDEB | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo do Convenio 0090/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002512 | 18/10/2023 | 2250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EM GERAL DE BOMNAS SUBMERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DESTA EDILIDADE QUE ABASTECEM ESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00037/2023 E CONTRATO Nº00083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/10/2023 | 1700.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente valor de pagamento de boleto de tarifa referente a prorrogacao de vigencia para 31/03/2024,da pavimentacao da avenida da escola tertulina nobrega, tendo como termo de compromisso 887527 - operacao 1066371-03, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/10/2023 | 2750.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TESTE DE PRODUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/10/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002520 | 19/10/2023 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002521 | 19/10/2023 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/10/2023 | 30000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002523 | 23/10/2023 | 5700.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados em servico como apoio nas atividades da protecao social basica/scfv. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/10/2023 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/10/2023 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA NASCIMENTO OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/10/2023 | 700.00 | 00009508030496 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | referente valor que se empenha para pagamento de premiacao como CAMPEÃO COM A EQUIPE REAL MASTER AMPARENSE do campeonato municipal de veteranos 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outubro, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/10/2023 | 250.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de premiacao como 4º COLOCADO COM A EQUIPE DA LAGOA DO MEIO do campeonato municipal de veteranos 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outubro, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/10/2023 | 500.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | referente valor que se empenha para pagamento de premiacao como 2º COLOCADO COM OS PELADEIROS do campeonato municipal de veteranos 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outubro, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/10/2023 | 350.00 | 00013145524496 | JOSÉ VALMIR DE FRANÇA MACIEL | referente valor que se empenha para pagamento de premiacao como 3º COLOCADO COM A EQUIPE DO VASCO DO FUNDÃO do campeonato municipal de veteranos 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outubro, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/10/2023 | 200.00 | 00003088764403 | ARNALDO AUGUSTO NOGUEIRA | referente valor que se empenha para pagamento de premiacao como PREMIO DE PARTICIPAÇÃO E MAIS DISCIPLINADA COM A EQUIPE DO RIACHO DO CARIRI do campeonato municipal de veteranos 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0002529 | 23/10/2023 | 38000.00 | 04462431000120 | ANCELMO MIZAEL DE SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00045/2023 E CONTRATO Nº00116/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/10/2023 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/10/2023 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/10/2023 | 953.00 | 00007418938438 | Rodolfo Rafael Alves Ribeiro | referente valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como ARBITRO do campeonato municipal de veteranos 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outubro, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/10/2023 | 953.00 | 00008723282444 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como ARBITRO do campeonato municipal de veteranos 2023, deste municipio, realizado neste municipio, no periodo de agosto a outubro, deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/10/2023 | 1302.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002541 | 24/10/2023 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002546 | 24/10/2023 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO/2023. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002549 | 24/10/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Compra/Desapropriacao de Imoveis para Uso Publico | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/10/2023 | 5000.00 | 00009508068469 | JORGE MISSIAS FERNANDES | Correspondente a pagamento pela aquisicaode um imovel localizado na rua projetada, s/n Amparo, no estado da paraiba, possuindo as seguintes descricoes- limitando-se de ambos os lados com a vizinha Iraci Iracema da silva Cassemiro, medindo 6,00 metros de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002550 | 24/10/2023 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. PROCESSO LICITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/10/2023 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/10/2023 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/10/2023 | 2200.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. SENDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/10/2023 | 200.00 | 00008963041409 | KAIO SIDNEY ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/10/2023 | 700.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002568 | 24/10/2023 | 4500.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ILUMINAÇÃO PARA USO NA ATIVIDADE/AÇÃO PARA OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB.CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº00004/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/10/2023 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002542 | 24/10/2023 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, E ADITIVO 0001/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/10/2023 | 600.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002545 | 24/10/2023 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002547 | 24/10/2023 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002548 | 24/10/2023 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA N°00001/2022, E ADITIVO 00001/2023. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002551 | 24/10/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002552 | 24/10/2023 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002553 | 24/10/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2023, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/10/2023 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/10/2023 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/10/2023 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002534 | 24/10/2023 | 375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/10/2023 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/10/2023 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002543 | 24/10/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de OUTUBRO / 2023, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002566 | 24/10/2023 | 2143.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB,CONFORME DISPENSA Nº00021/2023 E CONTRATO Nº00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/10/2023 | 5800.00 | 47680787000143 | NC META SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEIDICOS EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/10/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/10/2023 | 6113.15 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/10/2023 | 6714.33 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/10/2023 | 1468.37 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA E OUTROS UTENCILIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/10/2023 | 8562.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/10/2023 | 2000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINE-SE SAUDE CONTRATADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/10/2023 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/10/2023 | 7320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/10/2023 | 2162.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/10/2023 | 13425.31 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/10/2023 | 22176.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/10/2023 | 425.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 ASPIRADOR KARCHER NT 585 1300W 15LIT, PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002570 | 25/10/2023 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. E ADITIVO 0001/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002575 | 25/10/2023 | 7000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/10/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/10/2023 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/10/2023 | 8321.66 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/10/2023 | 21630.73 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/10/2023 | 7314.12 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002571 | 25/10/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, conforme dispensa nºº DV00011/2023 e contrato nº00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/10/2023 | 34578.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/10/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/10/2023 | 4245.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/10/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/10/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/10/2023 | 5280.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002569 | 25/10/2023 | 3573.50 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002572 | 25/10/2023 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002573 | 25/10/2023 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/10/2023 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao e Recuperacao de Pavimentacao em Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002576 | 25/10/2023 | 500.00 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE EXECUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPADO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03 E 04, E A RUA LUIZ QUELÉ TODAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00094/2022, DO REF | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/10/2023 | 73869.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/10/2023 | 30041.09 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/10/2023 | 3070.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/10/2023 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/10/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/10/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/10/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/10/2023 | 5093.53 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/10/2023 | 8460.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/10/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/10/2023 | 4690.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/10/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/10/2023 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/10/2023 | 1552.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/10/2023 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/10/2023 | 5940.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/10/2023 | 147714.96 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/10/2023 | 13814.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/10/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Administrativos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/10/2023 | 15131.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - MAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/10/2023 | 9504.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/10/2023 | 4762.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/10/2023 | 4831.58 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/10/2023 | 6638.46 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/10/2023 | 13052.79 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo ao MES DE OUTUBRO/2023, conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/10/2023 | 3005.47 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A OUTUBRO/2023., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/10/2023 | 32527.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/10/2023 | 7161.52 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/10/2023 | 56110.59 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/10/2023 | 19404.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SUS, competencia 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/10/2023 | 840.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATSITA RODERIGUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS EM 06 CURATIVOS E AINDA DESBRIDAMENTO INSTRUMENTAL SELETIVO E COBERTURA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/10/2023 | 300.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO CLINICO HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA E INCLUSÃO DO TESTE R | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/10/2023 | 300.00 | 00004222632490 | ROBERTA DANIELY DE SOUSA LEITE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO CLINICO HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA E INCLUSÃO DO TESTE R | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/10/2023 | 50.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - MAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/10/2023 | 60724.35 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/10/2023 | 54813.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb relativo ao mes de outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/10/2023 | 3933.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do FNAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002635 | 27/10/2023 | 550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE BOMBAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DESTA EDILIDADE QUE ABASTECEM ESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00037/2023 E CONTRATO Nº00083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | referente valor que se empenha para pagamento de boleto de anotacoes tecnicas de licenciamento do crea-pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/10/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/10/2023 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA 10200749498 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO AMARO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/10/2023 | 835.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/10/2023 | 655.00 | 00010656769483 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/10/2023 | 655.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/10/2023 | 1429.00 | 00038480575816 | AIMES FERNANDA FEITOZA | Correspondente aos servicos a serem prestados como auxiliar na escola tertulina Nobrega da silva, onde na ocasiao esta na cobertura de uma funcionaria do quadro efetivo que se encontra de licenca premio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha referente a pagamento de despesas com tarifas bancarias, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/10/2023 | 2751.73 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo aos mes de setembro/2023, conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002643 | 31/10/2023 | 1927.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIVOS GRAFICOS EM CONFECÇÕES RECEITUARIO AZUL - TALOES, PAINEL PARA EVENTO ALUSIVO AO ACS E ACED, .RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, BANNER PARA CONGRESSO APS-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº0001 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002646 | 31/10/2023 | 434.85 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002649 | 31/10/2023 | 2610.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002652 | 06/11/2023 | 4924.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/11/2023 | 3118.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002656 | 06/11/2023 | 2610.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/11/2023 | 6425.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R DE BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002658 | 06/11/2023 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00004/2023 do referido, referente ao mes de OUTUB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002651 | 06/11/2023 | 2920.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/11/2023 | 1698.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | referente valor que se empenha para pagamento de devolucao do convenio dos equipamentos da educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002654 | 06/11/2023 | 13220.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002650 | 06/11/2023 | 12185.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/11/2023 | 774.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/11/2023 | 1628.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | referente ao pagamento aos servicos como motorista da pipa pertencente a esta prefeitura no abastecimento de agua, em cisternas de pessoas carentes deste municipio, sendo 74 carradas, sendo a 22,00 cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/11/2023 | 600.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | valor correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/11/2023 | 179.00 | 00018953573491 | CÍCERO BEZERRA DE ALMEIDA | correspondente aos servicos de prestados em transporte de um material hidraulico a ser utilizado por esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/11/2023 | 298.00 | 00070055020437 | JOSÉ IURY DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 6 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/11/2023 | 418.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/11/2023 | 298.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como ajudante e ainda outros diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio, SENDO 5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/11/2023 | 360.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 6 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/11/2023 | 298.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/11/2023 | 120.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 2 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/11/2023 | 667.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em diversos eventos como encontro de bandas, zumba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002662 | 07/11/2023 | 2395.20 | 00001915993440 | PEDRO MAMEDES SALES JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº00 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/11/2023 | 250.00 | 35688788000155 | ROBSON STENIO DE ARAUJO NUNES EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002665 | 07/11/2023 | 3116.48 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002667 | 07/11/2023 | 148.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/11/2023 | 600.00 | 00004216152490 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de ferias de funcionario efetivo do quadro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002687 | 08/11/2023 | 8010.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VEICULO VAN IVECO QSC-5514, DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00070/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002688 | 08/11/2023 | 2020.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULO PLACA- SKW1F54, PERTECENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00113/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/11/2023 | 738.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de uma LAVADORA KARCHER AP K2 PLUS TURBO 1, e uma mangueira, para serem utilizada na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/11/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOAÕ PESSOA -PB, no dia 23/10/2023, para tratar de assuntos de recursos direcionados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/11/2023 | 480.00 | 00070279643411 | LUCIANO OLIVEIRA CAMPOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/11/2023 | 180.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/11/2023 | 418.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como ajudante em diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/11/2023 | 480.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002679 | 08/11/2023 | 2475.80 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VEICULO GOL QSA-4387, DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00070/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002680 | 08/11/2023 | 1612.80 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL QSA-4387, DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00070/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/11/2023 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/11/2023 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/11/2023 | 300.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/11/2023 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002681 | 08/11/2023 | 2020.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULO PLACA- SKW1F54, PERTECENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00113/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002700 | 09/11/2023 | 12334.28 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002697 | 09/11/2023 | 3687.21 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | referente valor que se emepnha para pagamento de Aquisicao de combustivel para uso nos veiculos da protecao social basica de amparo, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002704 | 09/11/2023 | 920.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002705 | 09/11/2023 | 10915.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002711 | 09/11/2023 | 1090.25 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/11/2023 | 4000.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Valor referente a execucao de 03(tres) furos de Sondagem a Percussao - SPT e 01(um) teste de absorcao de solo, para orientar o projeto de construcao do centro socio assistencial, localizado no Municipio de Amparo - PB. Conforme contrato no 124/2023 - Seto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002701 | 09/11/2023 | 7584.66 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/11/2023 | 298.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0002691 | 09/11/2023 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E AOS EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023 E CONTRATO Nº00040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/11/2023 | 942.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SUS, competencia 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/11/2023 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0002695 | 09/11/2023 | 7770.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO -AR CONDICIONADO- , NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA INSTALAÇÃO DE AR, PARA A FEIRA DA SAUDE, CONFORME DISPENSA Nº00035/2023 E CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002698 | 09/11/2023 | 15239.63 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Pagamento de combustivel destinado para abastecimento da frota da secretaria de saude nos automoveis da atencao primaria em saude para transporte de pacientes para realizacao de exames, consultas e cirurgias, pacientes que dao entrada na UBs e sao encamin | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002706 | 09/11/2023 | 14480.75 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002715 | 09/11/2023 | 2691.30 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/11/2023 | 159.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb relativo ao mes de outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002699 | 09/11/2023 | 20293.86 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002703 | 09/11/2023 | 4489.09 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002707 | 09/11/2023 | 12279.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002710 | 09/11/2023 | 3103.20 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002714 | 09/11/2023 | 3907.32 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/11/2023 | 6722.45 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002702 | 09/11/2023 | 5742.22 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002708 | 09/11/2023 | 5959.35 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002709 | 09/11/2023 | 920.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/11/2023 | 1980.45 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023,., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002716 | 10/11/2023 | 3600.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023, E CONTRATO Nº00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/11/2023 | 2840.00 | 00009508019417 | VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | correspondente aos servicos a serem prestados como professor substituto na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002719 | 10/11/2023 | 3669.95 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/11/2023 | 298.00 | 00009508081481 | DAMIÃO FERNANDES DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002727 | 13/11/2023 | 1629.98 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/11/2023 | 1594.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00013166176454 | RIVALDO LUIS DA SILVA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados em servico como apoio nas atividades da protecao social basica/scfv. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00005378211476 | MARIA JOSE BRITO DOS SANTOS | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados em servico como apoio nas atividades da protecao social basica/scfv. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados em servico como apoio nas atividades da protecao social basica/scfv. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/11/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/11/2023 | 337.86 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME HOSPITALAR EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/11/2023 | 9364.80 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002720 | 13/11/2023 | 3510.46 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA SEREM DESTINADO AO VEICULO ONIBUSOGC-5349L, PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002721 | 13/11/2023 | 2512.08 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUSOGC-5349L, PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/11/2023 | 2024.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus das maquinas pesadas, e veiculos grande porte, pertencentes a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002725 | 13/11/2023 | 19800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA- NQH-7392 PERTECENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00113/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002726 | 13/11/2023 | 3427.16 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NA IVECO QSF-1996, DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/11/2023 | 7250.00 | 47680787000143 | NC META SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEIDICOS EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/11/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/11/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOAÕ PESSOA -PB, no dia 13/112023, para tratar de assuntos na sede da FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/11/2023 | 953.00 | 00070143116460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como batedor de pedras em concerto de calcamentos que estavam esburacados nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/11/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002738 | 16/11/2023 | 32000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2023 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 00053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002739 | 16/11/2023 | 8252.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO SVEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/11/2023 | 17.82 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME HOSPITALAR EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002740 | 20/11/2023 | 3000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002741 | 20/11/2023 | 5600.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/10/2023 a 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/11/2023 | 125.00 | 00004499594499 | Fabiana Feitosa de Sousa | referente valor que se empenha para arcar com despesas em viagem para participar do Forum de Educacao Empreendedora e Politicas Publicas tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentavel da Paraiba, conectando professores, gestores escolares | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/11/2023 | 560.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/10/2023 a 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/11/2023 | 5625.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002746 | 21/11/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/10/2023 A 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00010050757431 | MARIA GISIELEN DE CARVALHO | correspondente a um auxilio financeiro, devido ser pessoa carente deste municipio, para cobertura de despesas com funeral de um ente da familia e se encontrar em um estado de vulnerabilidade e nao ter condicoes de arcar com tal despesa. conforme lei nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/11/2023 | 984.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002756 | 22/11/2023 | 6035.95 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/11/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOAÕ PESSOA -PB, no dia 21/112023, para tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/11/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de CAMPINA GRADE -PB, no dia 20/112023, para tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/11/2023 | 1100.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS EM DE DESPESAS HOSPITALARES DE MARIA RIHANA MACIEL DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/11/2023 | 420.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME HOSPITALAR EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/11/2023 | 9364.80 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO.REFERENTE DEBITO EM 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/11/2023 | 3941.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/11/2023 | 11613.32 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/11/2023 | 12488.80 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/11/2023 | 300.00 | 00003095534400 | Joseilma Anselmo Ferreira | Correspondente pagamento de diaria com viagens as cidades de patos-pb no dia 21/11/2023 e Campina Grande-pb no dia 22/11/2023, do corrente ano, para resolver assuntos do municipio junto ao comercio local. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/11/2023 | 1850.00 | 00009496183492 | LINDECY DE BRITO GONÇALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE PEDRAS PARALEPIPADOS, PARA USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | referente valor de empenha para pagamento de boleto de licenciamento de pavimentacao das ruas projetadas 06 e 01, centro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/11/2023 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/11/2023 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA NASCIMENTO OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/11/2023 | 200.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/11/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/11/2023 | 5280.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/11/2023 | 4690.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/11/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/11/2023 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/11/2023 | 1552.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/11/2023 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/11/2023 | 73430.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/11/2023 | 29601.53 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/11/2023 | 3070.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/11/2023 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE NOVEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/11/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/11/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/11/2023 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/11/2023 | 36650.82 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/11/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/11/2023 | 4245.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/11/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/11/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/11/2023 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/11/2023 | 8321.66 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/11/2023 | 21630.73 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/11/2023 | 7564.12 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/11/2023 | 5840.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/11/2023 | 147514.96 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/11/2023 | 13814.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/11/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/11/2023 | 5145.11 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/11/2023 | 6714.33 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/11/2023 | 8562.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/11/2023 | 2000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINE-SE SAUDE CONTRATADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/11/2023 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/11/2023 | 7320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/11/2023 | 2162.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/11/2023 | 12941.29 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/11/2023 | 23055.12 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/11/2023 | 9504.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/11/2023 | 4762.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/11/2023 | 18665.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/11/2023 | 5533.65 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A OUTUBRO E NOVEMBRO/2023., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/11/2023 | 6985.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/11/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/11/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/11/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/11/2023 | 5093.53 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/11/2023 | 8460.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/11/2023 | 9663.16 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/11/2023 | 6638.46 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/11/2023 | 12056.58 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A OUTUBRO E NOVEMBRO/2023., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/11/2023 | 10742.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CENTRO DO COVID-19 , CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/11/2023 | 6491.12 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo aos mes de OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002817 | 27/11/2023 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, E ADITIVO 0001/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002818 | 27/11/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, conforme dispensa nºº DV00011/2023 e contrato nº00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/11/2023 | 2100.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/11/2023 | 1500.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de trofeis e medalhas, para serem distribuidos aos premiados nos campeonatos municipais de futsal aberto e o campenato de veterano 2023, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002813 | 27/11/2023 | 2010.25 | 34884801000189 | SILVA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/11/2023 | 700.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de trofeis para serem distribuidos no 2º encontro de bandas, realizado neste municipio, neste ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/11/2023 | 500.00 | 44858830000120 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS 07174599427 | Prestacao autonoma de servicos tecnicos especializados em Organizacao, Formalizacao, Acompanhamento, Recebimento de Processos de Licenciamento/Autorizacao junto a SUDEMA referente ao projeto de- - Pavimentacao em Paralelepipedos e Drenagem nas Ruas Projet | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002826 | 28/11/2023 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002827 | 28/11/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/11/2023 | 60724.35 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002829 | 28/11/2023 | 9900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO MICRÔ-ONIBUS PLACA- OGC-5D49 PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00113/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/11/2023 | 9688.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/11/2023 | 45891.13 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002841 | 30/11/2023 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. E ADITIVO 0001/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002831 | 30/11/2023 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002832 | 30/11/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002833 | 30/11/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2023, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002834 | 30/11/2023 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/11/2023 | 600.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002836 | 30/11/2023 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA N°00001/2022, E ADITIVO 00001/2023. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002837 | 30/11/2023 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2023 | 4989.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002830 | 30/11/2023 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002838 | 30/11/2023 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/11/2023 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002840 | 30/11/2023 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. PROCESSO LICIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/12/2023 | 33000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Obras | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/12/2023 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Obras - Limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/12/2023 | 655.00 | 00010656769483 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/12/2023 | 655.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/12/2023 | 8820.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/12/2023 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a parte patronal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, competencia 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/12/2023 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/12/2023 | 3900.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do SCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002861 | 04/12/2023 | 800.38 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/12/2023 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Administracao e Financas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/12/2023 | 2845.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002860 | 04/12/2023 | 3477.80 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/12/2023 | 1827.80 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos a serem pretados em exame clinico em paciente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002844 | 04/12/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de NOVEMBRO / 2023, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002855 | 04/12/2023 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00004/2023 do referido, referente ao mes de NOVEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002856 | 04/12/2023 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00004/2023 do referido, referente ao mes de DEZEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002859 | 04/12/2023 | 3101.20 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/12/2023 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/12/2023 | 2293.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Transportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002863 | 05/12/2023 | 54.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002864 | 05/12/2023 | 17810.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO QSC-5514 DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00070/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/12/2023 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/12/2023 | 448.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR VEICULO DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/12/2023 | 500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CEARA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE TACOGRAFO, DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/12/2023 | 14798.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/12/2023 | 2676.13 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/12/2023 | 782.79 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/12/2023 | 5863.08 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/12/2023 | 2624.39 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/12/2023 | 9324.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/12/2023 | 3996.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/12/2023 | 2163.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/12/2023 | 3185.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/12/2023 | 782.79 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/12/2023 | 666.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/12/2023 | 2065.36 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/12/2023 | 277.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Transportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/12/2023 | 360.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em recuperacao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio, e ainda algumas ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/12/2023 | 3932.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do FNAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/12/2023 | 2110.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do FNAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/12/2023 | 29787.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/12/2023 | 12553.36 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/12/2023 | 18073.19 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/12/2023 | 3495.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002890 | 08/12/2023 | 27000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E AINDA SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO Placa- RLR9I10, DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00071/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/12/2023 | 15652.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - MAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/12/2023 | 28673.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Atencao Basica e SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/12/2023 | 2446.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Administrativos, 13° salario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/12/2023 | 9943.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - MAC, 13° salario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/12/2023 | 7031.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Atencao Basica e SUS, 13º salario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/12/2023 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/12/2023 | 15511.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/12/2023 | 13396.73 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parcelamento de debitos junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/12/2023 | 6085.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/12/2023 | 900.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/12/2023 | 3726.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/12/2023 | 2933.44 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, MONITORES EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/12/2023 | 66605.93 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/12/2023 | 9619.96 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/12/2023 | 29974.16 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% EFETIVO, REFERENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/12/2023 | 54887.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb relativo ao mes de novembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/12/2023 | 46941.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb relativo ao 13º salario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/12/2023 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio da sec. De educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/12/2023 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/12/2023 | 574.87 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/11/2023 A 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002948 | 11/12/2023 | 4800.00 | 40442111000172 | EDGLEY DOUGLAS GALDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00121/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002949 | 11/12/2023 | 19965.54 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002953 | 11/12/2023 | 4679.05 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/12/2023 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/12/2023 | 1481.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente a creditos.1667476 DO DIA 05/12/2023, 1664352 DO DIA 28/11/2023, 1664374 DO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/12/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/11/2023 A 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002954 | 11/12/2023 | 4846.20 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002956 | 11/12/2023 | 1690.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002925 | 11/12/2023 | 2143.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB,CONFORME DISPENSA Nº00021/2023 E CONTRATO Nº00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/12/2023 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/12/2023 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/12/2023 | 9305.73 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO.REFERENTE DEBITO EM 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002955 | 11/12/2023 | 24377.03 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002912 | 11/12/2023 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/12/2023 | 2200.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. SENDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070279643411 | LUCIANO OLIVEIRA CAMPOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/12/2023 | 298.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/12/2023 | 298.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/12/2023 | 418.00 | 00009508030496 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 7 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/12/2023 | 835.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 14 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/12/2023 | 1430.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como PEDREIRO e ainda outros diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/12/2023 | 418.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como ajudante em diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/12/2023 | 740.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/12/2023 | 715.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | valor correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/12/2023 | 298.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002951 | 11/12/2023 | 9727.07 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/12/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/12/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | REFERENTE VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO DA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | REFERENTE VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO DA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/12/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de CAMPINA GRADE -PB, no dia 30/11/2023, para tratar de assuntos REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002952 | 11/12/2023 | 2268.32 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/12/2023 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/12/2023 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/12/2023 | 700.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/12/2023 | 700.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/12/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/11/2023 A 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/12/2023 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002957 | 11/12/2023 | 4024.25 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/12/2023 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/12/2023 | 835.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/12/2023 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002950 | 11/12/2023 | 22380.53 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/12/2023 | 3200.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Referente valor que se empenha para pagamento de prestacao de servico no fornecimento de capacitacao para a equipe da protecao social basica do municipio de Amparo-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00028740691837 | LUCIENE SANTOS SILVA ALVES | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados de servico apoio nas oficinas juninas cultural com usuarios do scfv | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00007021231458 | SAMANTHA DO NASCIMENTO BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados de servico apoio nas oficinas juninas cultural com usuarios do scfv | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005559098400 | KECIA NADJA ALVES SIQUEIRA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem Prestados de servico apoio nas oficinas juninas cultural com usuarios do scfv | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/12/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/12/2023 | 715.00 | 00070055057438 | MARIA EDUARDA CRISTINA MACIEL DINIZ | referente valor que se empenha correspondente aos servicos a serem prestados como monitora, na escola Ildefonso Anselmo da silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/12/2023 | 1072.00 | 00010050706446 | LAIZE SIQUEIRA DA SILVA | Correspondente ao pagamento de servicos a serem prestados como monitora na escola municipal Ildefonso Anselmo da silva na sede deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002967 | 13/12/2023 | 3128.60 | 00001915993440 | PEDRO MAMEDES SALES JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº00 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/12/2023 | 6018.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002966 | 13/12/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de DEZEMBRO / 2023, conforme nº00011/2022, do responsavel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/12/2023 | 3340.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANÊS LÒPEZ | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002974 | 14/12/2023 | 22600.00 | 31443132000111 | EUWAM CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS COM ACOMPANHAMENTO DE ODONTOLOGO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00013/2023 E CONTRATO Nº00111/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/12/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/12/2023 | 9364.80 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO.REFERENTE DEBITO EM 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/12/2023 | 200.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de campina grande-pb, no dia 29/11/2023, para tratar de assuntos referentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002982 | 14/12/2023 | 2446.50 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002983 | 14/12/2023 | 2139.00 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002987 | 14/12/2023 | 2190.04 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/12/2023 | 4384.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/12/2023 | 2840.00 | 00010060718498 | JANINE DA SILVA COSTA | correspondente aos servicos a serem prestados como professor substituto na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002981 | 14/12/2023 | 3498.50 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00020/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002986 | 14/12/2023 | 3800.43 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 E CONTRATO Nº00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/12/2023 | 12.60 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEE | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/12/2023 | 11928.10 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0002979 | 14/12/2023 | 8000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA MEDICINA DO TRABALHO E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E ASSESORIA EM ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA Nº00044/2023 E CONTRATO Nº00115/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002985 | 14/12/2023 | 3810.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023, E CONTRATO Nº00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002984 | 14/12/2023 | 1199.90 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM CONSUMIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/12/2023 | 1718.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002978 | 14/12/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/12/2023 | 2923.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Secretaria de Transportes, referente ao mes de Outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/12/2023 | 10000.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/12/2023 | 5500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002991 | 15/12/2023 | 3858.80 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA A DIA NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002990 | 15/12/2023 | 5000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/12/2023 | 4870.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO SALDO REMANSNECENTE DE 2019, DO COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002995 | 18/12/2023 | 6999.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO SALDO REMASNECENTE DE 2019 DO COVID, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002996 | 18/12/2023 | 10319.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/12/2023 | 1241.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA USO NA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO SALDO REMANESCENTE DE 2019 DO COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002998 | 18/12/2023 | 32878.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, SENDO OS SEGUINTES MESES, OUTUBRO ROSA, PRE-NATAL E COMPLEMENTARES, NOVEMBRO AZUL, PRE-NATAL, EXAMES COMPLEMENT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002999 | 18/12/2023 | 13488.60 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº00030/2023 E CONTRATO Nº00076/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/12/2023 | 1820.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R DE BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO SALDO REMANSNECENTE DE 2019 DO COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003002 | 18/12/2023 | 55987.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003004 | 18/12/2023 | 4974.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003008 | 18/12/2023 | 9017.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003009 | 18/12/2023 | 9017.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/12/2023 | 4600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00055/2022, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003006 | 18/12/2023 | 8998.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/12/2023 | 24246.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | referente valor que se empenha para pagamento de devolucao de saldo do Convenio Pavimentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003005 | 18/12/2023 | 2970.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DESTA EDILIDADE E AINDA OUTRAS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003003 | 18/12/2023 | 8980.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003007 | 18/12/2023 | 6467.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV E AINDA EM EVENTOS FEITOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000002/2023 e contrato Nº00021/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/12/2023 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/12/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/12/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2023 | 5577.55 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2023 | 1552.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE dezembro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2023 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2023 | 5280.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2023 | 2229.90 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GESTANTES DO PAIF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2023 | 300.00 | 50411767000181 | FORUM REGIONAL DE TURISMO DO CARIRI PARAIBANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO CARIRI PARAIBANO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/12/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2023 | 6619.10 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2023 | 8300.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2023 | 4245.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/12/2023 | 3000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2023 | 13814.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/12/2023 | 7320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/12/2023 | 2162.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/12/2023 | 8000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2023 | 2000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINE-SE SAUDE CONTRATADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2023 | 1497.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2023 | 15906.97 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2023 | 20405.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2023 | 9579.16 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CENTRO DO COVID-19 , CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2023 | 11200.27 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A DEZEMBRO/2023., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2023 | 5145.11 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2023 | 9401.93 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/12/2023 | 8052.63 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo aos mes de DEZEMBRO/2023, conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/12/2023 | 26697.70 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/12/2023 | 10515.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2023 | 730.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2023 | 4762.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2023 | 1071.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2023 | 2229.62 | 48047107000111 | M DE ALCANTARA CARVALHO LTDA | referente valor que se empenha para pagamaneto de aquisicao de vasos sanitarios e acessorios, para serem utlizados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003046 | 21/12/2023 | 4280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO Nº00002/2023 CONTRATO 00041/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003047 | 21/12/2023 | 810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/12/2023 | 5409.10 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo aos mes de DEZEMBRO/2023, conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/12/2023 | 11707.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A DEZEMBRO/2023., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003050 | 22/12/2023 | 4000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA ABC FARMA DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SALDO REMANSNECENTE DE 2019 DO COVID, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2023 DO REFERIDO E CONTR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003051 | 22/12/2023 | 7239.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/12/2023 | 89205.78 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/12/2023 | 7985.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-09/2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Pagamento de Folha de Servidores e Contribuicoes Patronais ao Regime G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/12/2023 | 72990.64 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Pagamento de Folha de Servidores e Contribuicoes Patronais ao Regime G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/12/2023 | 27423.53 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Pagamento de Folha de Servidores e Contribuicoes Patronais ao Regime G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/12/2023 | 3070.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/12/2023 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/12/2023 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/12/2023 | 835.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/12/2023 | 1334.00 | 00010407686444 | PAULO CEZAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como PEDREIRO e ainda outros diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/12/2023 | 715.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 12 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/12/2023 | 298.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/12/2023 | 600.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | valor correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003092 | 26/12/2023 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/12/2023 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003101 | 26/12/2023 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0003108 | 26/12/2023 | 13750.00 | 45868036000120 | JOSE TRIGUEIRO DE ALMEIDA 64649121434 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PLANTAS E SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PARA ESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA N°00039/2023 E CONTRATO Nº00102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/12/2023 | 9965.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-10/2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/12/2023 | 8977.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-11/2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003119 | 26/12/2023 | 4910.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EM GERAL DE BOMNAS SUBMERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DESTA EDILIDADE QUE ABASTECEM ESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00037/2023 E CONTRATO Nº00083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003126 | 26/12/2023 | 2620.00 | 34884801000189 | SILVA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003136 | 26/12/2023 | 7709.30 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003150 | 26/12/2023 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. PROCESSO LICIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003174 | 26/12/2023 | 6997.55 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003183 | 26/12/2023 | 4749.65 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CALÇAMENTOS E OUTROS, PELA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/12/2023 | 31250.00 | 26741233000139 | J B DE PADUA SILVA CONSTRUCOES EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1- ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE AMPARO-PB. 2) ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E ESTRUTURAL DE REFORMA E AMPLIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao e Recuperacao de Pavimentacao em Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003194 | 26/12/2023 | 500.00 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS PROJETADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO., CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00090/2022, DO REFERIDO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003196 | 26/12/2023 | 42713.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS E AINDA NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2023 E CONTRATO Nº00064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/12/2023 | 800.52 | 00009388299477 | RODOLFO VISGUEIRA SUCUPIRA SIUSA | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/12/2023 | 800.52 | 00009460399410 | NAJILA DA SILVA SOUZA SUCUPIRA | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/12/2023 | 800.52 | 00010007999488 | ELOISA PEREIRA DE FARIAS LIMA | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/12/2023 | 800.52 | 00031918432805 | ANDREINA DO NASCIMENTO SILVA | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/12/2023 | 800.52 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/12/2023 | 800.52 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/12/2023 | 800.52 | 00010050712411 | LILIANE OLIVEIRA CONSERVA | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/12/2023 | 800.52 | 00008667703486 | DANIELA SILVA VIEIRA | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/12/2023 | 800.52 | 00011548462454 | ODAIR JOSE RAMOS ALVES | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/12/2023 | 800.52 | 00004302866438 | IEDA BATISTA DA SILVA | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/12/2023 | 800.52 | 00009378783406 | ROSINEIDE BATISTA DA SILVA | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/12/2023 | 800.52 | 00012373629461 | MARIA VANEUMA DA SILVA LOPES | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/12/2023 | 800.52 | 00010059234423 | MONICA FRANCISCO DE FRANÇA | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/12/2023 | 800.52 | 00013224343443 | JOSE AUGUSTO DE BRITO DA COSTA | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/12/2023 | 800.52 | 00003714940448 | GILSON LELA BARRETO | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/12/2023 | 800.52 | 00011628617705 | EXPEDITA FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Apoio ao Setor Cultural - Demais Áreas Exceto Producoes Audiovisuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/12/2023 | 800.52 | 00005896865422 | ROSIMERY DE FREITAS CANDIDO | Constitui objeto do presente TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC a concessao de apoio financeiro que o Municipio de Amparo presta ao PROPONENTE para apoio a iniciativa de realizacao de uma atividade na CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO aprovado (a) no EDITAL Nº | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Pagamento de Folha de Servidores e Contribuicoes Patronais ao Regime G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/12/2023 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE DEZEMBRO/2023.. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003089 | 26/12/2023 | 5500.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003090 | 26/12/2023 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/12/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de CAMPINA GRADE -PB, no dia 22/12/2023, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003096 | 26/12/2023 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/12/2023 | 350.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de CAMPINA GRADE -PB, no dia 09/112023, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003135 | 26/12/2023 | 1303.78 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/12/2023 | 6250.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/12/2023 | 4690.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003137 | 26/12/2023 | 3376.20 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/12/2023 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA NASCIMENTO OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/12/2023 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003192 | 26/12/2023 | 3376.20 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Pagamento de Folha de Servidores e Contribuicoes Patronais ao Regime G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/12/2023 | 58419.18 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Pagamento de Folha de Servidores e Contribuicoes Patronais ao Regime G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/12/2023 | 7614.12 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Pagamento de Folha de Servidores e Contribuicoes Patronais ao Regime G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/12/2023 | 21630.73 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Pagamento de Folha de Servidores e Contribuicoes Patronais ao Regime G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/12/2023 | 8321.66 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/12/2023 | 59180.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/12/2023 | 1800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/12/2023 | 1320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/12/2023 | 5840.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/12/2023 | 1072.00 | 00008665690492 | CRISTINA DE SOUSA BATISTA | Correspondente ao pagamento de servicos a serem prestados como monitora na escola municipal Ildefonso Anselmo da silva na sede deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003091 | 26/12/2023 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. E ADITIVO 0001/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/12/2023 | 8266.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb Infantil relativo ao mes de dezembro | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/12/2023 | 33901.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal do Fundeb Fundamental, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003132 | 26/12/2023 | 12258.42 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003134 | 26/12/2023 | 3316.04 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/12/2023 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003176 | 26/12/2023 | 30120.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS PLACA- QFG-0453 - OGC-5D49 RLS-2I39 - QFD-7C02, PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00113/2023 DO RE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/12/2023 | 1384.00 | 00011118468473 | CARLOS DANIEL AMARO | referente valor que se empenha para pagamento de servicos e fornecimento de tortas doces, para serem servidas na formatura do ABC, NA ESCOLA TERTULINA NOBREGA, e ainda na aula da saudade dos formandos do 9º ano deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003189 | 26/12/2023 | 2562.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO d DO ONIBUS QFD-7C02, DA FROTA OFICIAL DOS ONIBUS ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00069/2023.VEICULO ONIBUS VW PLACA QFD7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Pagamento de Folha de Servidores e Contribuicoes Patronais ao Regime G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/12/2023 | 34294.22 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/12/2023 | 2009.60 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/12/2023 | 413.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parcelamento de debitos junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003093 | 26/12/2023 | 7000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003094 | 26/12/2023 | 3500.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA N°00001/2022, E ADITIVO 00001/2023. DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/12/2023 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003098 | 26/12/2023 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003099 | 26/12/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2023, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003102 | 26/12/2023 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003103 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00285196000108 | AMARILDO C LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EM LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DO PATRIMONIO MOVEL E IMOVEL EM TODAS AS REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00019/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003104 | 26/12/2023 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003105 | 26/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, conforme dispensa nºº DV00011/2023 e contrato nº00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM APOIO NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA´ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003107 | 26/12/2023 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, E ADITIVO 0001/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/12/2023 | 600.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Pagamento de Folha de Servidores e Contribuicoes Patronais ao Regime G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/12/2023 | 85836.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal de diversas secretarias, referente ao mes de dezembro/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003117 | 26/12/2023 | 51.00 | 37062822000107 | RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE SUME QUANDO FUNCIONARIUOS ESTÃO A SERVIÇO NA CIDADE DE SUME, OU EM VIAGEM, CONFORME DISPENSA Nº00007/2023 E CONTRATO Nº 00050/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/12/2023 | 1240.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em diversos eventos como FORMATURA DO ABC, PASSAGEM DE ANO EM PRAÇA PUBLICA, E OUTROS EVENTOS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003127 | 26/12/2023 | 3390.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2023, E CONTRATO Nº00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003129 | 26/12/2023 | 1035.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003130 | 26/12/2023 | 3475.14 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/12/2023 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/12/2023 | 4873.53 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/12/2023 | 193.24 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | referente valor que se empenha para pagamento de boleto de anotacoes tecnicas de licenciamento do crea-pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/12/2023 | 5796.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/12/2023 | 300.00 | 00003095534400 | Joseilma Anselmo Ferreira | Correspondente pagamento de diaria com viagens as cidades Campina Grande-pb no dia 14/12/2023 e 15/12/2023, do corrente ano, para resolver assuntos do municipio junto ao comercio local. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/12/2023 | 250.00 | 00006401179457 | VAGNER BATISTA VILAR | referente valor de pagamento de diaria em ressarcimento de despesa, com viagem a cidade de campina grande-pb, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023, em companhia da secretaria de administracao para resolver assunto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/12/2023 | 250.00 | 00002139867440 | JOCELMA ANSELMO FERREIRA | referente valor de pagamento de diaria em ressarcimento de despesa, com viagem a cidade de campina grande-pb, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023, em companhia da secretaria de administracao para resolver assunto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/12/2023 | 200.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE 59428708453 | referente valor que se empenha para pagamento de servico de hospedagem, da chefe de gabinete para participar de evento na cidade de cabaceiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/12/2023 | 109.73 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/12/2023 | 2717.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Administrativos, competencia 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/12/2023 | 6985.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/12/2023 | 9688.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/12/2023 | 8562.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/12/2023 | 12941.29 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/12/2023 | 44614.57 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/12/2023 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/12/2023 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/12/2023 | 16218.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a parte patronal da Saude - Atencao Basica e SUS, mes de dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003116 | 26/12/2023 | 4120.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E AINDA SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSD-7989, DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00071/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/12/2023 | 7250.00 | 47680787000143 | NC META SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEIDICOS EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003123 | 26/12/2023 | 923.55 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO SVEICULOAMBULANCIA FIURINO FIAT PLACA- QFY7G02 DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00068/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003133 | 26/12/2023 | 15192.02 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | Pagamento de combustivel destinado para abastecimento da frota da secretaria de saude nos automoveis da atencao primaria em saude para transporte de pacientes para realizacao de exames, consultas e cirurgias, pacientes que dao entrada na UBs e sao encamin | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003141 | 26/12/2023 | 3096.12 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL QFL-5569, DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00070/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003142 | 26/12/2023 | 6980.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS DESTINADO AO VEICULO PLACA- QSD-7989 - QFY-7G02, PERTECENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00113/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003181 | 26/12/2023 | 14578.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2023 CONTRATO 00042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003182 | 26/12/2023 | 682.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00085/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001242023 | 0003191 | 26/12/2023 | 7015.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de impressao de material grafico em geral, para serem utilizados na unidade basica de saude deste municipio, conforme dispensa nº00047/2023 e contrato nº00124/2023 do referido. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/12/2023 | 9305.73 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO.REFERENTE DEBITO EM 19/12/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0003197 | 26/12/2023 | 7740.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO -AR CONDICIONADO- , NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00035/2023 E CONTRATO Nº00084/2023 DA EMPRESA REFERIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Pagamento de Folha de Servidores e Contribuicoes Patronais ao Regime G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/12/2023 | 8460.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/12/2023 | 3004.00 | 48047107000111 | M DE ALCANTARA CARVALHO LTDA | referente valor que se emepnha para pagamento de aquisicao de materiais para manuntencao de pocos artesinos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/12/2023 | 4116.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA | referente valor que se emepnha para pagamento de servicos em perfuracao de 01 poco na comunidade salgadinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/12/2023 | 9900.75 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003131 | 26/12/2023 | 22866.33 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0003187 | 26/12/2023 | 2005.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00036/2023 E CONTRATO Nº00086/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Pagamento de Folha de Servidores e Contribuicoes Patronais ao Regime G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/12/2023 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003122 | 26/12/2023 | 1860.00 | 26862739000104 | JOSE PAULO ALVES ACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus das maquinas pesadas, e veiculos grande porte, pertencentes a este municipio, conforme pregao presencial nº00014/2023 e contrato nº00122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/12/2023 | 14960.00 | 13425415000159 | A M T TRANSPORTES LTDA | SERVICOS DE HORA MAQUINA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE AMPARO, SENDO 68 HORAS A R$ 220,00. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003143 | 26/12/2023 | 8436.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003144 | 26/12/2023 | 2670.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULO SW4 DE PLACA GCS-0B44, LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00112/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003145 | 26/12/2023 | 2141.44 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO VW NQE-4071, DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003146 | 26/12/2023 | 3677.70 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO DESTINADO AO CAMINHAO NQE-4071, DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003149 | 26/12/2023 | 3300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA- KWQ-7872 PERTECENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00113/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003170 | 26/12/2023 | 51600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A PATROL E A ENCHEDEIRA WA200, PERTECENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00113/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003171 | 26/12/2023 | 4160.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULO DOBLO DE PLACA QUZ6H00., DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00112/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003172 | 26/12/2023 | 2260.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00112/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003175 | 26/12/2023 | 9347.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA- NQH-7392, PLACA- KWQ-7872, PLACA- NQJ-4368, DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00072/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/12/2023 | 750.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEIRARIA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECUPERAR SUPORTE DO PEDAL DE FREIO DO CAMINHÃO FEITO BUCHAS, ENCHER EIXOS E RETIFICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/12/2023 | 1000.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEIRARIA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FEITO SOLDAS NOS BICOS ESCARIFICADOR PATROL, FEITO SOLDAS NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003190 | 26/12/2023 | 3992.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 122K, DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00006/2023 E CONTRATO Nº00069/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/12/2023 | 231.80 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEE | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo do Programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024